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2021-08-13 发布于江西
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采购部工作流程图文件名称采购部管理制度与工作流程编号日期副总经理签署副总经理签署财务经理签署拟订总工程师签署总经理审批一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程各部门请购单采购计划寻找供货商询价、比价、议价采购洽谈（下单）合同的签订（确定付款条件、货运方式、售后服务）交货验收（仓管）质检（不合格退货）入库财务结算填写请购单分销部陈文采购计划审工程部孙同华\吴玮生产研发部寻找供应商陈穗霞总经理寻价、比价、议价采购洽谈（下单）合同的签订财务部确认付报总经理款条件及帐期审交货验收验收验收合格不合格入仓退货财务结算一、申请商品采购流程图副总审批（有合同）提出需求项目部采购订购副总审批（无合同）总经理审批提出需求分销部采购订购副总审批总经理审批提出需求生产部总工审批总经理审批采购订购二、申请付款流程图根据供应商帐期采购财务经理审批总经理审批三、商品到货验收流程分销：采购填写进仓单成本会计打进仓单仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等合格进仓，不合格退回供应商项目：采购填写进仓