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采购管理部部长工作细则 1 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 采 购 管 理 部 部 长 工 作 细 则 2 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 附件 1: 部长的权利 : 1、 编制原辅材料采购计划、 生产物资分配计划、 资金需求计划。 2、 组织货源、 保障供给。 3、 调配物资、 保证生产正常有序。 4、 提供市场行情、 制定价格体系、 建立供应网络。 5、 组织起草物资供应合同。 部长的职责 1、 原辅材料在生产前 20 天准备齐备。 2、 材料计划 3 天内完成 , 分配 8 小时完成。 3、 会同品质部保证原辅材料质量。 3 资料图内采容仅购供管参考理，如部有部不当长或工者侵作权，流请程联系本人改正或者删除。 附件 2: 总 经 采 购 作 业 请购方式 部门 请购手续及 采 购 管 组 织结 生 产 副 验 收 作 业 收 料 作 业 检 验 规 部 门 管 领料、 发  材 料 领 用 检 验 结 果 供应 以 旧 换 新  厂商 工 作 总  的选 材 料 退 库 部 门 人 员 厂商交货异常 采 购 方 式 4 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 附件 3: 采购管理制度 一、 准采购作业程序 采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购案件 , 由采购经办人员先核对请购内容 ,查阅”厂商资料”、 ”采购记 录”及其它有前资料后 , 开始办理询价 , 于报价后 , 整理报价资料 , 拟订议价方式及各种有利条件 , 进行议价 , 办妥后 , 依核决公限 , 呈 核订购。详细作业务序及要点如 : □ 采购作业程序及要点 程 序 要 点 接 件 分 发 1、 请购单各栏填写是否清楚 2、 按分配原则请购案件 3、 急件优先分派办理 4、 无法于需用日用办妥者利用”交货期联络单” 通知请购部门 5、 撤销请购单应先办理 询 价 1、 交货期无法配合需用日期时联络请购部门 2、 充分了解请购材料的品名、 规格 3、 急件或需用日期接近者应优先办理 4、 向厂商详细说明品名、 质量要求、 数量、 扣 款 规定、 交货期、 地点、 付款办法 5、 同规格产品有几家供应宜均询价 6、 有否其它较有利的代用品或对抗品 7、 应提供同规格 , 不同厂牌做比较 8、 有否必要办理售后服务及保年限 9、 新厂商产品 , 是否需经检验试用 5 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 比价、 议价 1、 厂商的供应能力是否能按期交货、 质量确认 2、 是否殷实可靠的生产厂或直接进口商 3、 其它经销商价格是否较低 4、 经成本分析后 , 设定议价目标 5、 是否必要向厂索取型录比较 6、 价格上涨下跃有何因素 7、 是否必要开发其它厂商或转外购 8、 规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议 价 目标 呈 核 1、 请购单上应详细注明与厂商的买价条件 2、 买卖惯例需超交者应注明 3、 现场选用较贵材料时 , 联络请购部门述明原因 4、 按核决权呈核 订 购 1、 需预付定金 , 内外销价需办退税、 或规定多少 金 额以上或有附带条件等应制定买卖合同 2、 再向厂商确认价格交货期质量条件 3、 分批交货者在请购单上盖分批交货单 4、 订购单日采用联络函式传真机 ) 寄交厂商 , 无法 按需用日期交货案件联络请购部门 催 交 1、 约交日期前应再确认交货期 2、 无法于约交日期前交货时联络请购部门并列入交 货期异常表内催办 3、 已逾约交货日期尚未到货者加紧催交 整 理 付 款 1、 发票抬头及内容是否相符 2、 发票金额与请购单价格是否相符 3、 有否预付款或暂借款 , 应处理 4、 是否需要扣款 5、 需要办退税的请购单转告退税部门 6、 以内销价采购供外销用材料 , 应先收齐退税同意 书始得办理付款 收件、 分发、 核对 1、 收件 2、 按分配原则指经办人 3、 校对品名 4、 核对规格 5、 核对数量 6 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 6、 核对需要日期 询 价 1、 选择询价对象及地区 2、 询价 3、 整理报价资料 4、 确认请讲内容 5、 寻找对抗品 6、 选择开始对象 7、 询价索样 8、 整理对抗品资料及样品送样 9、 整理检验结果 议价、 比价、 呈核 1、 调查市场行情 2、 核对资金预算 3、 选择议价对象 4、 研拟底价 5、 研议采购条件 6、 议价 ( 或公开比价 ) 7、 填写上次报价记录 8、 估算海 ( 空 ) 运费 9、 估计保险费 10、 核对付款条件 11、 比较交货期限 12、 检查卸货条件 13、 估算关税 14、 按核决权限呈 进口、