经营目标计划书.docxVIP

精选文档 精选文档 芀 羁芄 羇蝿 肄膁 蚁肂 葿膄 螆PAGE PAGE12 精选文档 PAGE 年 度 经 营 目 标 计 划 书 范 文 2011年为公司始创之年，公司管理层确立的年度主要任务包含三个方面：一是按现代公司 制度和市金融办的整体要求，成立健全公司各项管理制度，为公司正常运行供给保障；二是打造一支高素质的管理团队；三是实现优秀的经济效益。为全面达成前述三项任务，特拟订本经营计划书。 一、2011年经营目标 在全面剖析公司所面对的社会经济局势、行业竞争情况和公司发展趋向的基础上，公司确立2011年的经营目标为：灵巧策略赢市场，扩大规模增实力，增强管理保利润。 经营目标是公司阶段性经营的指导思想；公司各部门的经营管理活动，包含政策制定、制度设计、平时管理，都一定一直不逾地环绕经营目标睁开、贯彻和履行。 二、2011年的经营目标 （一）中心经营目标 2011年，公司的中心经营目标是： （1）收入及利润指标： 年度贷款利息及中间业务收入 万元，此中，XX公司达成利息收入 万 元，XX公司达成中间业务收入 万元；年度税后利润（净利润） 万元，税 后利润率 71.59%，财产回报率 34.80%，此中，XX公司达成净利润万元，XX公 司达成净利润 万元。 （2）呆（坏）账总数： 年度呆（坏）账总数控制在资本总数的 0.5%之内，按年度可用资本 15000万元计算， 年度呆（坏）账总数不得超出 75万元。 在中心经营目标中， 利润和呆（坏）账总数是直接反应公司经营质量的量化指标， 也是 评论和查核经营团队的 “中心之核”。 （二）收入及净利润目标细分 收入目标分解表 （单位：万元，人民币） 分类项目 年度 目标第一 季度第二 季度第三 季度第四 季度 按责任中心分解 XXXX XXXX 共计 进度比 100%11.6%25.98%29.87%32.60% 累计进度比 100%11.6%37.58%67.40%100% 净利润目标分解表 （单位：万元，人民币） 分类项目 年度 第一 第二 第三 第四 目标季度 季度 季度 季度 按责任中心分解 XXXX XXXX 共计 进度比 100%10.59%27.79%29.99%31.63% 累计进度 100%10.59%38.38%68.37%100% 三、主要经营策略 2011年，公司立足XX区的基础上，向主城九区逐渐扩大影响范围，扩大本质客户群，大幅提高各项收入。为此，公司将2011年确立为“市场拓展年”，在适当投放广告的基础上，充足利用银行、工商、税务等资源，成立目标客户群，有针对性地睁开市场营销、发展客户、争取业务。市场营销方面，公司将采纳以下举措： 1．全公司一定以市场为导向，以营销为龙头睁开经营和管理活动。公司制定各项营销 政策，鼓舞公司全体职工参加营销工作。 2．市场营销部微风险管理部一定踊跃整合各项资源，在 2011年上半年，采纳全部措 施，集中精力做好 XX区内公司客户群的开发和业务拓展工作。 四、实现目标的保障举措 （一）资本保障 为全面达成公司各项估算，在公司注册资本 10000万元基础上，计划于 2011年4月 初向银行申请融资5000万元，同时从5月份开始启动“拜托贷款”业务，整年力求达成2000万元的拜托贷款业务。 （二）人力资源及后勤保障 市场拓展，人材引进起着至关重要的作用。为此，一定从以下四个方面做好人力资源管理工作： 1．加速人材引进：以公司目标责任为基础，加速市场营销部人员的引进和增补，保证 市场营销部、风险管理部用人需求；成立人材激励体制，保证引进人材 “进得来、用得上、 留得住、”，2011 年3 月尾前，所有紧缺岗位人员应当增补齐备；成立人员裁减和人材贮备 体制和计划，在 2011 年6月31日前达成所有职工的试用期查核及定岗，将应裁减改换人 员所有裁减完成，将贮备人材所有引进到位。 2．增强教育训练：成立培训系统，以素质培训为中心，对公司职工进行系统的培训， 提高职工职业和经营素质。 3．成立合理的分派系统：成立起对外拥有竞争性、对内拥有公正性、对职工拥有激励 性的职工薪酬系统。  职工薪酬系统应当包含职工薪水、福利、  奖赏在内，并在实行中不停地 加以检讨和完美，各项分派系统将尽最大限度向公司营销一线倾斜。 4．成立合理的绩效管理系统：依据 “有计划、分步骤、可量化、可连续 ”的原则，由人 力资源部门牵头，以目标管理为基础，成立起工作绩效管理系统， 依据分级管理、 分层查核 的原则，2011年1月11日起，董事会对总经理实行目标责任查核；总经理对公司各级管 理人员实行查核。绩效管理一定与分派系统联动实行，以保证目标管理确实落实。 （三）综合管理保障 公司将2011年定义成为未来三年的经营发展确立基础的理是公司的中心竞争力。  “