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采购管理流程图 采购管理流程图 PAGE / NUMPAGES 采购管理流程图 步 骤 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16  流程图 周生产计划 物料需求计划 物料采买申请 厂商寻访评估 报价/ 订价/议 采买合同 采买进度跟催 库房收货 查验 交期延缓 采买入库单 资料管理 对帐请帐 采买管理流程 有关单位 说 明 责任人 有关表单 生产文员依照生产订单联合现有人 / 机/ 料/ 总经理 / 生产 生产部 部主管 / 生产 《周生产计划》 法/ 环等生产能力制定《周生产计划》。 文员 生产部 依照 BOM表《生产订单》《周生产计划》交 生产主管 / 生 《物料需求计划》 期评估编制《物料需求计划》. 产文员 生产部/ 生产文员依照《物料需求计划》及企业产能 生产主管 / 生 《物料需求计划》 采买部 状况提出物料申购. 产文员 《物料申购单》 采买部/ 1、采买文员找寻适合的供给厂商； 2、采买 行政管理部 及质量管理部共同对适合的供给厂商进行评 主管 / 采买文 《供给商评估表》 质量部 估观察. 员 采买文员精选合格的供给厂商进行报价、定 总经理 / 行政 采买部 管理部主管/ 《报价单》 价、议价。 采买文员 1、依照《物料采买申请》，评估采买到货 行政管理部 《物料申购单》 采买部 日期； 2、编制《采买合同》下达给供给商 主管 / 采买员 《采买合同》 。 / 供给商 采买部/ 采买文员与生产文员准时对采买物料进行跟 采买文员 / 生 《采买物料进度跟 生产文员 催。 产文员 催表》 供给商/ 仓管员依照供给商送货单、采买合同对供给 供给商 / 仓管 《采买合同》 库房 商送货进行查收。 员 《送货单》 质量管理 依照封（签）样产品和查验规范进行查验 质量管理部/ 《查验记录表》 部 品检员 生产部/ 生产部 / 营销 因外协件交期延缓，出现质量异样事故； 部/ 质量管理 《交期延缓通知》 营销部 部 1、仓管员把查验合格产品按库房地区规划 库房 要求把物料放出规定地方； 2、制作采买入 仓管员 《采买入库单》 库单。 库房/ 采 1、库房每日订时把头一天的《采买入库单 仓管员 / 采买 《采买入库单》 》交到采买文员及财务部； 2、采买文员每 购部 文员 《对帐单》 月订时跟供给厂商进行对帐； 采买/ 财 1、采买文员达成《对帐单》每个月订时转交 采买文员 / 会 务/ 供给 给财务； 2、财务对《对帐单》进行审查无 计/ 出纳/ 供 《对帐单》 商 误后付款给供给商。 应商