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金蝶K3供给链操作流程[1] 金蝶K3供给链操作流程[1] PAGE / NUMPAGES 金蝶K3供给链操作流程[1] 1、采买订单模块 供给链 -- →采买管理 -- →采买订单 -- →采买订单（新增） （黄色仰头部分为必填项，填完好采买项目，包含供给商、 物料名称、数目、金额等） -- →采买订单下方选择相应的主管、部门、业务员 -- →保留 -- →审查2、外购入库单模块 供给链 -- →采买管理 -- →采买订单 -- →采买订单（保护） →确立 -- →找到对应的采买订单 -- →按住 ctrl 键选择该采买订单的所有物料 -- →下推 -- →生成外购入库 -- →生成 →校订确认实质入库数目、 金额 -- →填写批号 （批号为 1）、收料库房（资料库） -- →外购入库单下方保留、负责人、部 门、查收、业务员填写完好 -- →保留 -- →审查 3、采买发票模块 供给链 -- →采买管理 -- →外购入库 -- →外购入库单（保护） -- →确立 -- →找到对应的外购入库单 -- →按住 ctrl 键 选择该外购入库单的所有物料 -- →下推 -- →生成购货发票（专用）或购货发票（一般） -- →生成 -- →对应发票内容， 确认系统采买发票能否与纸质发票内容明细一致 -- →保留 →审查 4、花费发票模块 供给链 -- →采买管理 -- →花费发票 -- →花费发票（新增） →填写供给商、需要钩稽的采买发票单号、花费代码、金 额、税率等 -- →保留 -- →审查 5、采买发票、花费发票钩稽操作 供给链 -- →采买管理 -- →采买发票 -- →采买发票（保护） →确立 -- →找到需要钩稽的发票 -- →钩稽 -- →确立需要 购机的数目，将不需要钩稽的发票数目清零-- →钩稽 -- →全 部退出（ 勾稽关系是会计在 编制会计报表 经常用的一个术语，它是指某个会计报表和 另一个会计报表之间以及本会计报表项目的内在逻辑对应关系， 假如不相等或不对应， 这说 明会计报表编制出现问题。 ） （这个勾稽的意思就是将外购入库单与发票设置成关系票据， 互相锁死， 联查票据互相都可 以照顾， 比方企业进货批次不一样，开来的发票不一样，勾稽后，就能够将发票对应的入库单互相锁定， 而不是与其余的票据锁定！ ）其实就是发票和进出库票据的勾兑，以确认成本。 比方，采买入库单怎样没有和发票勾稽，就只好做暂估入库。 勾稽后才能确仔细正的成本。 6、存货模块入库核算 供给链 -- →入库核算 -- →外购入库核算 -- →确立 -- →选中需要核算的购货发票 -- →核算 -- →花费分派模式 -- →按数目分派 -- →分派 -- →核算 7、生成采买入库凭据操作步骤（有疑问，待确认） 供给链 -- →凭据管理 -- →生成凭据 -- →采买发票（发票直接生成） -- →重设 -- →确立 -- →在实质价凭据模板中选中 对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库 -- →生成凭据 8、领料出库操作 供给链 -- →仓储管理 -- →领料发货 -- →生产领料（新增） →填写领料单（领料部门、用途、发料库房、物料代码、批号、数目等） -- →保留 -- →审查 供给链 -- →存货核算 -- →出库核算 -- →资料出库核算 -- → 下一步 -- →结转本期所有物料 -- →下一步 -- →查察报告查察能否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出 现红字部分，则说明核算正确 -- →达成 -- →存货核算 -- →凭据管理 -- →生成凭据 -- →生产领用 -- →重设 -- →确立 -- → 在实质价凭据模板中选中对应的生产领料单，点击下拉菜 单，找到生产领料 -- →生成凭据 9、产成品入库操作 供给链 -- →库房管理 -- →查收入库 -- →产品入库（新增） →填写产品入库单 -- →（交货单位、 收货库房、 物料代码、实收数目、保留、查收等） -- →保留 -- →审查 供给链 -- →存货核算 -- →入库核算 -- →自制入库核算 -- →核算 供给链 -- →存货核算 -- →凭据管理 -- →生成凭据 -- →产品入库 -- →重设 -- →确立 -- →在实质价凭据模板中选中对 应的产品入库，点击下拉菜单，找到产品入库 -- →生成凭据 10、销售合同模块 供给链 -- →销售管理 -- →销售合同 -- →销售合同（新增） →填写合同内容（合同名称、核算项目、产品代码、销售 数目、单价等） -- →保留 -- →审查（审查人不可以与制单人是 一个人） 11、销售订单模块 供给链 -- →销售管理 -- →销售订单 -- →销售订单（新增） →填写销售订单（购货单位、选单号、部门、