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成文信息控制程序 （ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018） 1 目的 1.1 制定本程序的目的是规定质量管理体系所要求成文作息的控制准则，以确 保在需要的场合和时机， 均可获文件的有效版本， 防止误用 （如使用作废文件）； 予以妥善保护（如防止泄密、不当使用或缺失） 。 2 适用范围 2.1 适用于本公司质量、环境、职业健康安全管理体系要求的成文信息的控制。 适用于本公司“工厂质量保证能力要求（ CCC）”，中规定的成文信息的控制。 3 术语 3.1 成文作息：公司需要控制和保持的信息及其载体。 （成文信息可以任何格式 和载体存在，并可来自任何来源。 3.2 文件：信息及其载体。 （示例：记录、规范、程序文件、图样、报告、标准） 载体可以是纸张、磁性的、电予的、光学的计算机盘片，照片或标准样品，或 它们的组合。 3.3 一级文件：质量手册； 3.4 二级文件：程序文件；例如：成文信息控制程序、内部审核控制程序等； 3.5 三级文件：管理标准（制度、办法） 、技术标准（技术法规、标准） 、工作 标准（规范、规程、规定、流程） 3.6 四及文件：质量、环境、职业健康安全管理体系记录 3.7 外来文件：公司应识别的与产品和质量管理体系的策划和运行有关的全部 来自公司以外的文件（包括与产品有关的法律法规、顾客提供的图样，产品标 准等）。 3.8 文件控制：文件控制是对指对文件的编制、评审、批准、标识、检索、发 放、使用、贮存、保护、更改和再批准、作废、回收等全过程所用活动的管理 工作。 3.9 版本：同一文件的不同文本，一般以文件更改或换版顺序为不同版本的标 志，首次批准发布的文件称初版， 更改或换版重新批准发布的称第二版 , 随后类 推。公司规定以大写英文字母 A、B、C……分别表示有版本控制文件的初版、 第二版、第三版……（用 0、1、2 、3、4、5 代表修改次数，例如 A、A1…A5）。 若修改超过第 5 次或修改内容超过 1/3 需要更新版本。 4 职责 4.1 质量部归口负责一级文件的控制工作。 4.2 各部门内审员和各部门主管领导负责本部门的二级文件的控制工作。 4.3 质量部协助各部门对二级文件进行有效控制 4.4 研究院负责三、四级技术文件的控制。 4.5 各部负责本部门三、四级文件的控制。 5. 培训与资格 5.1 各部门资料管理人员应接受本程序的培训 , 方可从事文件和资料的管理工 作。 6. 工作程序 6.1 文件的编号和标识 6.1.1 为了确保文件标识清晰且具有唯一性 , 各类文件按以下规则编号 : 6.1.1.1 一级文件和二级文件统一采用以下编号： Q / ZT ×× ××× － ×××× 发布年号（如： 2017） 顺序号（ 001、002…依次取号） 体系代码 （参照体系分类代码表） 公司代码（ ZT） 企业标准代码（ Q） 6.1.1.2 三级文件编号的结构： ZT － ×× ×× ××× － ×××× 发布年号（如： 2015）