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年度内审计划安排 年度内审计划安排 PAGE / NUMPAGES 年度内审计划安排 年度内审计划安排 1、审查目的：考证本企业质量（环境）管理系统能否切合 ISO9001： 2008、ISO14001：2004 标准要求。 2、审查范围；质量手册所覆盖的产品和波及部门（抽查）。 3、审查依照： ISO9001：2008 和 ISO14001：2004 标准、质量手册、程序言件、作业指导书等。 4、审查时间： 2010 年 11 月 20 日 ——21 日 5、审查组：组长：应刚组员：张雷、刘力戎、王喜龙、高保生、胡霏菲。 6、审查要求： 1）首、末次会议企业领导和各部门主管及内审员参加 2）在审查本部门时期部门主管和与之有关系的人员要在场参加，并指定专人负责审查的有关工作。 3）受审查部门按审查计划的时间安排，准备好有关资料，接受审查。 4）审查计划时间调整在征得受审方赞同后，由审查组长决定。 5）审查员与受审部门有直接责任关系时，应回避。 6）每日审查组反应会请受审部门代表及陪伴人员参加。 7、各部门详细审查时间见（审查日程时间表） 众泰控股企业有限企业内审组 2010年 11 月 17 日 审查日程时间表 日期 11 月 20 日时间 8：30-9： 30 1 / 3 总经理、管代 月 20 日 9：30-11：30 工艺技术部采买部 动力设施部 11 月 20 日 12：30-14：30 生产管理部 办公室 焊装工厂 11 月 20 日 15：00-17：00 总装工厂 涂装工厂 人力资源部 月 21 日 8：30-11：00 技术中心销售企业 规划发展部 11月21日 12：30-15：30 产品管理部 品保部 11 月 21 日 16：00-17：00 末次会议 受审部门 初次会议 应刚、胡霏菲刘力戎、高保生 张雷、王喜龙应刚、胡霏菲刘力戎、高保生 2 / 3 张雷、王喜龙应刚、胡霏菲刘力戎、高保生 张雷、王喜龙应刚、胡霏菲刘力戎、高保生 张雷、王喜龙 刘力戎、高保生张雷、王喜龙应刚、胡霏菲审查员编制：审查：赞同： 3 / 3