《华电煤业集团有限公司提质增效专项考核实施细则》.docVIP

华电煤业集团有限公司 提质增效专项考核实施细则 第一条 为进一步推进公司提质增效工作，确保提质增效增收节支取得实效，根据集团公司相关办法，结合公司实际，制定本实施细则。 第二条 考核原则：在不影响公司整体绩效考核的前提下，实行单项考核，按照最终考核得分值（即加扣分值）的8%纳入各单位年度绩效考核内（±8分）。 第三条 分值设置：不设基本分，最多可±100分。 第四条 考核内容: （一）指标考核(±50分) 各单位：根据提质增效下达的指标完成情况进行考核，其中：利润总额指标分值±20分，成本指标（完全成本、直接生产成本）分值±10分，费用占比分值±5分，两金周转率分值±5分，可控费用分值±2.5分，五项经费分值±2.5分，资产负债率分值±2.5分，净资产收益率分值±2.5分。 利润总额：未完成提质增效利润目标，得0分，每变化一个百分点，加减4分，最多加减20分； 成本指标：未完成提质增效利润目标，得0分，每变化一个百分点，加2分，最多加减10分； 费用占比：未完成提质增效利润目标，得0分，每变化一个百分点，加1分，最多加减5分； 两金周转率：未完成提质增效利润目标，得0分，每变化一个百分点，加1分，最多加减5分； 可控费用：未完成提质增效利润目标，得0分，每变化一个百分点，加0.5分，最多加减2.5分； 五项经费：未完成提质增效利润目标，得0分，每变化一个百分点，加0.5分，最多加减2.5分； 资产负债率：未完成提质增效利润目标，得0分，每变化一个百分点，加0.5分，最多加减2.5分； 净资产收益率：未完成提质增效利润目标，得0分，每变化一个百分点，加0.5分，最多加减2.5分。 各部门：参照公司绩效考核管理办法，按照各部门分管指标进行归口考核，考核加扣分执行公司绩效管理办法中的加扣分规则。 （二）工作考核(±50分) 各单位：提质增效工作方案制定情况，权重占25%；提质增效工作推进情况，权重占15%；提质增效资料报送情况，权重10%，重点工作任务完成情况，权重占50%。 1.提质增效增收节支工作方案制定情况（±12.5分） （1）报送时间（±6分）：是否按公司通知要求按时上报，拖后半天扣2分，扣完为止； （2）方案质量（±6.5分）：工作方案要包含工作机构、工作目标、工作措施与分工、组织保障与工作整体安排等四部分内容，工作目标要积极，措施要具体，目标任务进行细化量化等。评分标准是：报送质量符合要求得6.5分，不符合要求的根据实际最多可扣6.5分。 2.提质增效增收节支工作推进情况（±7.5分） （1）组织机构是否有效运转（±2分）；根据组织机构运转情况（定期召开相关会议、开展督导调研等）评分，分值在±2分。 （2）工作细化分解落实情况（±2.5分）；根据工作方案对重点目标、措施是否进行分解和细化，相关部门（区队、车间）目标是否明确，措施是否具体，责任是否落实。按照要求完成得2.5分，未完成扣2.5分。 （3）是否制定或修改本单位提质增增效考核办法（（±1.5分）； （4）宣传工作开展情况（（±1.5分）；根据宣传工作开展情况，以公司或本企业相关媒体宣传稿件录用或搭建交流平台等评分，分值±1.5分，要求各单位每月至少在华电煤业期刊上登载一篇，每季度至少在集团公司网站或期刊上登载一篇。 3.提质增效资料报送情况（±5分） （1）报送时间（±2.5分）：各部门、各单位是否按按时上报，拖后半天扣0.5分，扣完为止。 （2）报送质量（±2.5分）：工作总结、报告是否按照公司下达的模板编写，内容是否符合要求，月度工作总结内容包含但不限于：安全、生产、提质、增收、节支、僵尸企业处置和瘦身健体等方面。报送质量符合要求得2.5分，不符合要求的根据实际最多可扣2.5分。 4.提质增效增收节支重点工作任务完成情况（±25分） 各单位重点考核以下内容：以公司下达的年度重点工作计划为依据，①安全生产情况（±2.5分），②市场开拓情况（±2.5分），③成本压降情况（±2.5分），④计划管控情况（±2.5分），⑤资产优化情况（两金压降）（±2.5分），⑥资金管理情况（±2.5分），⑦税务筹划、政策争取情况（±2.5分），⑧风险防范情况（±2.5分）， = 9 \* GB3 ⑨财务预算管理情况（±2.5分）， = 10 \* GB3 ⑩审计巡视整改落实情况（±2.5分）。 评分标准是：根据各单位重点工作任务实际完成情况，结合工作难易程度、重要性、复杂性等，统筹考虑，综合评分。 各部门:联责考核，按照各单位工作考核得分的25%联责计分。 第五条 考核机制 实行季度考核、年度清算；由财务管理部提出考核意见，每季度报公司提质增效办公室审议，审议后提交公司企业管理部纳入月度绩效考核；年度考核由财务管理部提出考核意见，