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内部物流控制程序 1 目的 为确保公司物料和产品得到妥当贮存和管理，有效控制物料及产品的损耗，有效控制物料、产品的合 理库存及物料的配套率，保证生产计划有效执行，特制定本管理程序。 2 适用范围 适用于所有原辅材料、成品、委外加工等出入库管理，各车间在制品的转序控制以及仓库的规范管理。 3 职责 3.1 技术部负责确认、下发原辅材料定额标准、规格尺寸标准、各工序废次率。 3.2 生产部负责各生产车间生产计划的确认、下发。 3.3 物流部负责原辅材料按生产计划内容保质保量保期采购到位;负责不合格物料的退换处理。负责生产 计划达成的日常跟进，传递管理工作。 3.4 仓库保管员根据生产计划按定额进行物料、半成品及成品的出入库管理；负责对物料安全库存的预 警、上报、请购；负责仓库现场规范管理。 3.5 材料统计负责出入库单据的开单，负责主导仓库盘点工作。 3.6 生产统计负责生产过程数据的统计、分析、上报、公示等工作。 3.7 各生产车间根据生产计划按定额标准领料；负责车间内工序流转的规范管理；负责车间内各工序的 废次率、损耗率的控制。 4 物料、半成品、成品(含残次退货)的入库 4.1 生产原辅材料的入库 存根联 统计联 仓库联 回执联 应收联 收料单 供方到货 清点核对 入库凭证 物料入库 检验合格 下一批次送货时扣减、退回 入库单 检验不合格 调换退货 4.1.1 供方到货后，仓库保管员进行规格、重量、数量的清点，并核对供方送货单跟订购单，若有差异 需及时上报物流部，等待处理结果答复。若无误则上报材料统计，由材料统计根据不同情况开具《收 料单》、《入库凭证》、《入库单》（都需体现单价及金额）： A、供方送货没有随带发票时，开具《收料单》，待供方送票时开具《入库凭证》（应收联附发票交财 务部），同时开具冲红《收料单》。B、供方送货随带发票时，开具《入库凭证》。 C、供方供货无 发票提供时，开具《入库单》。 4.1.2 材料统计、仓库保管员根据《收料单》或《入库凭证》或《入库单》当日登记《物料出入库明细 帐》，仓库保管员次日上午编制、提供《库存日报表》。 4.1.3 物料到库后，生产车间、品质部对物料进行试料或全检，若发现不合格物料则停止使用，品质部 对该批次物料进行不合格标识，同时通知物流部及仓库保管员对不合格物料进行隔离。物流部负 责处理不合格物料，仓库保管员进行跟进及反馈。 4.2 生产车间半成品的入库 (料片\铆钉铝板\拉伸盘片\发热盘\壶盖\定位片) 4.2.1 拉伸组、机加组、焊接组、高频焊组、抛光组半成品完成生产后，每单一包装必须张贴《半成品 送检单》体现型号、数量、日期。经品质部检验合格并在《半成品送检单》上加盖合格章，方可 办理入库手续。 4.2.2 拉伸组、机加组、焊接组、高频焊组、抛光组将半成品送至仓库后，仓库保管员对实物与标识卡 内容是否相符进行核实，若无差异则通知材料统计开具《入库单》，仓库保管员签字确认。 4.2.3 仓库保管员根据半成品《入库单》登记料片\铝板铆钉\拉伸盘片\发热盘\壶盖\定位片《半成品 出入明细帐》，生产统计根据半成品《入库单》编制金工\高频焊\抛光车间《车间收支平衡报表》。 4.3 成品（含残次退货）的入库 4.3.1 收到客户退货后，品质部对退货进行检验，并对不同状态、每单一包装的退货进行标识（体现型 号、数量、不合格项、日期），仓库保管员根据客户退货单核对实物及品质部标识卡是否相符， 若有差异则上报部门经理等待处理结果答复，若无误则通知材料统计开具《入库单》，建立单