危险化学品储存场所安全专项整工作方案自查检查表.docx

危险化学品储存场所安全专项整工作方案自查检查表 危险化学品储存场所安全专项整工作方案自查检查表 危险化学品储存场所安全专项整治工作自查表 企业名称：山东聚鑫化工有限公司 检 查 时 间 ： 2016.7.7 项 检 查内 目 容 情况 检 查 发 现 问 整改题及隐患 要求 1、储存场所是否取 得合法规划手续。 2、周边安全防护距一 离是否满足安全要 、 求，设施、区域的 规 距离是否满足国家划 法律法规标准规范 公司建设用地规划许可 证，编号为：建字第 37 鲁 03-6-2014043 号。 该项目周边 100 米无法律规定的八类场所，重 要单元与重点部位的防 火 间 距 符 合 GB50016- 《建筑设计防火规范》 设 规定的防火间距、 规范要求。 计 卫生防护距离的要 和 求 选 3、是否经过正规设 查阅评价报告等资料， 址 计，是否存在违法 竣工验收和现状评价报 布 建设和经营、未批 告描述符合。公司三个 局 先建、批小建大、 项目 6000 吨/ 年混凝土 无证经营等违法行 为的。 减水剂、6000 吨/ 年石油 助、1000 吨/ 年混凝土减 水剂于 2016 年 2 月底完 成了安全现状评价。公 司无违法建设和经营、 未批先建、批小建大、 无证经营等违法行为。 二 1、是否依法设置安 企业 50 人，设立了安全 、 全生产管理机构并 科，配备 1 名专职安全 企 按规定足额配备安 员。 业 全管理专职人员 主 4、是否建立健全安 查企业安全生产管理制 1、安全科及安 按照 303 号 体 全生产管理制度， 度，建立齐全，安全生 全专 职管 理 人 令进 行修订 责 是否落实安全生产 产责任制能够落实全覆 员职 责未 按 照 完善。 任 主体责任体系“五 盖和一岗双责的要求， 省政府 303 号令 落 落实五到位”。 安全生产责任体系基本 第十 条的 要 求 实 满足“五落实五到位” 进行修订。 要求。 三 1、是否依法依规对 、 从业人员开展安全安 教育培训，从业人全 员无证上岗， 培 训 2、操作人员对本岗位涉及的危险化学品安全风险是否清楚、并掌握本岗位安全操作规程和安全风险防范。 检查了公司 2016 安全培训档案，50 人 均进行了三级入厂教育和每年的再培训，学时和学习内容符合法律法规要求。现场从各个岗位进行了抽查，分别抽查了减水剂车间的宋如海、石油助剂岗位的耿玉文、维修焊工张方刚、电工张宏，均能描述本岗位的各类安全风险和风险防范。 四 1、是否建立安全设 建立了设备台账，编制 、 施台账，是否编制 了 设 备 操 作及 维 护规 装 安 全 仪 表 系 统 设 程，建立了设备的定期 置 计、安装、调试、 维护记录，按规定定期 、 操作、维护等全生 进行维护保养。现场检 设 命周期管理及制度 查时设备设施处于完好 备 状态。 设 2、液位、温度、压 检查了控制室，液位、 1、自控系统融 查明原因，控 施 力等重要运行参数 温度、压力运行参数基 萘釜 温度 显 示 制好 操作温 安 全 监控系统运行管理 不到位； 本正常。 实 际 值 为 111.6 ℃，报警 度 （ 值 设 定 为 28 110℃，处于报 分 ） 3、油罐液位超低、超高报警和自动联锁设置及运行不完好；有毒物料储罐、低温储罐、压力球罐进出物料管道和危险化学品长输管道未设置紧急切断设施；  公司不涉及油罐储存。公司甲醛、硫酸滴加罐及储罐均设置高液位报警自动切断联锁，联锁正常。 警状态。 4、可燃、有毒气体泄漏报警系统的配置 和 运 行 是 否 完好 ； 是 否 按 照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体、有毒有害气体泄漏的检测报警设施， 报警信号是否发送至工艺装置、储运设施等的控制室或操作室， 装置区、储存区设置了 可燃、有毒气体检测报 警仪。报警信号发送至 现 场 和 控 制室 声 光报警。 报警仪已检测，在有效 期，符合设计要求。 5、可燃、有毒气体检测仪报警时，岗位人员是否及时到现场确认并采取有效控制措施等安全仪表系统管理不规范的。 6、易燃易爆危险化学品储罐区是否配置避雷、防静电设施并定期检修、检测； 询问现场岗位人员，查看了异常报警记录和处置记录，符合要求。 减水剂原料储罐区均设 置避雷、防静电设施， 每 月 进 行 检查 维 护保养，记录齐全，防雷检 测报告在有效期内。 五 1、企业是否依据风 企业已建立安全标化运 、 险评价准则，选定风 合适的评价方法， 险 定期和及时对作业管 活动和设备设施进理 行危险、有害因素 （ 识别和风险评价 11 2、是否对重大危险 ） 源定期辨识、评估分 及备案，重大危险源安全管理制度和 安全操作规程不完 善，未建立安全监测监控体系或体系 行体系，开展风险评