环境风险和机遇识别及应对措施一览表2019.01.14.docxVIP

环境风险和机遇识别及应对措施一览表 第PAGE1 页 共 NUMPAGES3页 日期：2019-01-14 环境风险 因 素 风险和机遇说明 合规性 义 务 重大环境因 素 风险控制措施 责任 部门 备注 是 否 是 否 废 水 没有及时清理生化处理池 ■ ■ 定期清理生化处理池 福利处 隔油隔渣池没有按时清理,阻塞排水系统,导致没有经过隔油隔渣处理排放 ■ ■ 每月对隔油隔渣进行清理 福利处 污水处理站故障，污水没有到应急处理池，待故障排除后对污水处理后排放 ■ ■ 建立污水控制指引，明确污水处理站异常的处理要求(故障时,通知切割/清洗停产,故障排除通知恢复生产) 生产 污水处理的药水配置不符合要求，水处理不达标排放 ■ ■ 建立药水配置记录，部门主管每天对药水配置比例进行复核 生产 污水处理站处理的废水循环使用（按比例当做工艺用水，减少水消耗和污水排放量（机遇） ■ ■ 按需循环使用污水处理站处理的废水 生产 废 气 食堂油烟处理设施未按要求保养（如定期清理油污等），废气超标排放 ■ ■ 每季度按要求对废气治理设施进行维护保养 福利处 生产废气排气系统故障,导致废气排放不畅 ■ ■ 对排气设施进行点检 生产 废 弃 物 废弃物没有建立分类标准，危险废物和生活垃圾混放 ■ ■ 建立废弃物分类标准， 并分发给给各部门 行政 废弃物管理培训不充分，员工对废弃物的投放要求不清楚 ■ ■ 对员工进行废弃物管理的培训 人力资源 危险废弃物处理商资质不符合要求，没有合法转移 ■ ■ 寻找有资质的处理机构，合法转移危险废弃物，取得转移联单和在危险废弃物转移平台的数据登录 行政 化学品容器可退回给供应商循环利用，减少危险废弃物处理量（机遇） ■ ■ 生产集中收集可循环利用的物料（化学品容器）采购安排周期性退回给供应商循环利用 采购 噪 声 设备设施噪音超标排放 ■ ■ 设备隔声、关闭车间门窗、员工佩戴耳塞 生产 资源管理 水电浪费，增加公司经营成本 ■ ■ 水电设施检查,功率因素检查,水电节约宣传，每月统计发现异常及时检讨 外网动力 环境绩效 监 测 环境绩效监测的机构资质不符合要求，导致测试的结果没有公信力 ■ ■ 测试前确认测试机构的资质 行政 环境应急情况(消防和化学品管理) 环境应急情况(消防和化学品管理) 没有建立消防、化学品应急预案，没有进行消防和化学品演练 ■ ■ 建立消防、化学品应急预案 对员工进行消防、化学品应急预案的培训 每年进行一次消防、化学品应急预案 行政 应急设施不健全，有导致化学品泄漏的可能性（如消防应急设施，包括灭火器、消防栓、消防泵等；化学品泄露应急设施，包括托盘、池、围栏等） ■ ■ 配备消防应急设施（如灭火器、消防带和枪） 配备化学品泄露应急设施（防泄露托盘、池、围栏） 行政 化学品购买时，未要求供应商提供MSDS，化学品使用人员化学品的特性和应急措施不清楚 ■ ■ 在购买化学品时，要求供应商提供MSDS，并将MSDS转交文控发行到储存、使用部门 采购 化学品仓库使用的电器为非防爆电器，有导致火灾和爆炸的可能性 ■ ■ 化学品仓库仓库使用的电器改为防爆电器 仓库/工程 化学品使用时，作业未按要求穿戴防护用品（防毒面具、防护服和鞋） ■ ■ 给作业人员按MSDS的要求佩戴防护用具，并要求员工作业时穿戴 仓库/生产 消防设施失效，导致紧急情况出现时无法使用，扩大财产损失 ■ ■ 定期进行消防设施检查，及时更换和补充失效的消防设施 行政 消防栓、通道阻塞，导致紧急情况出现时无法使用消防栓和及时撤离，扩大财产损失和人员伤亡 ■ ■ 对消防栓和通道进行标识和提醒，定期进行消防检查 行政 环评与批复 扩产或厂房结构大范围改建后没有重新进行环境评价和报批 ■ ■ 扩产或厂房结构大范围改建后重新进行环境评价和报批 外网动力 没有进行建设项目环保设施验收 ■ ■ 进行建设项目环保设施验收 外网动力 人员能力 人员培训不充分，对环境因素管控和法规要求不清楚 ■ ■ 明确员工入职、上岗和在岗培训需求，提别时重大环境因素岗位的培训需求，并实施培训 人力资源 法规管理 为及时收集和更新合规性义务清单，导致没掌握最新的法规要求 ■ ■ 每季度文控通过上网、和专业机构联系确认是否有新的法颁布，并更新法规清单 行政 制定: 批准: