年度经营管理目标分析内控实施过程中遇到的问题及对策.docxVIP

精品word文档，欢迎下载 PAGE / NUMPAGES ____年仓库经营管理目标分解 安全库存缺料次数（0次）【如何避开安全库存缺料？】 1、建立五金物料安全库存清单 实施步骤：1）对五金物料进行分类，确定各类别明细； 2）收集去年五金物料发料数据，针对发料状况，确定各类别的关键把握物料（按二八原则及ABC分析法的方式进行）； 3）针对物料使用状况，且结合关键把握物料，确立安全库存清单； 4）依据安全库存清单要求把握缺料次数。 2、建立短导柱安全库存清单 实施步骤：1）收集去年短导柱发货数据，确定关键可控短导柱； 2）针对短导柱发货状况，且结合关键可控短导柱，确立安全库存清单； 3）依据安全库存清单要求把握缺料次数。 3、ABC分析过程：1）计算物料资金占用比率； 2）将全部物料分为A、B、C三类； 3）绘制ABC分析图； 4）确定物料级别。 盘点差异金额【如何避开盘点差异的产生？】 做好盘点前的预备工作 实施步骤：1）确定盘点时间； 2）制定盘点规划； 3）做好盘点前生产线退料工作； 4）做好盘点前仓库的清理工作； 5）开展盘点前培训工作，明确分工。 2、把握盘点过程中产生的差异 实施步骤：1）将盘点所得资料与账目进行核对，确认盘点差异； a过程中把握记账错误或原始单据丢失造成料帐不足； b过程中把握多盘或漏盘现象（开展初盘与复盘工作）； 2）编制《库存盈亏明细表》，对不同物品的盘点差异进行缘由分析； 3）依据盘点差异金额指标处理盘盈、盘亏现象（缘由查清后，支配库管员严格调整账面存量）。 帐卡物全都率（≥95%）【如何做好帐卡物的全都性？】 入出库必需验证 实施步骤：1）培训各库管员入出库凭证表单的正确使用及正确填单的观念与习惯，不允许事后补单以及乱填乱改； 2）建立入出库管控机制，必需由库管员统一支配物品的选用，不能以阅历主义执行； 2、即时完成当日的的记账作业 实施步骤：1）入出库时准时记账（部门主管强化监督） 2）库管员在每日记账后，对当日异动的料项，需到储位架上确认其异动明细及库存量； 3、建立标准盘点卡，规范标准箱，利于入出库数量的精确复点 实施步骤：1）监督标准箱（250节/箱）的使用状况，对同种产品只允许有一个尾料箱； 2）库管员依据箱数把握数量，对于其他物料，在入库时与发料后强化复点工作，保证库存量的精确性； 4、强化仓库的储位整理整顿工作 实施步骤：每周定时轮番整顿各库位，且复查其账务卡，准时予以调整。 5、时常补足日常盘点工作 实施步骤：各库管员每日抽出1小时时间，针对当日入出库量较大的物料，在库位上进行简洁的目视盘点。 四、备料规划达成率（≥95%）【如何做到备料规划能准时达成？】 实施步骤：1、依据生产部下达的备料规划单要求，准时核查库区相应物料的存储状况，做好申购工作； 2、以批次管理为基准，依据备料规划要求且结合生产所需的急缓程度，编制锯料规划； 3、对于所需物料存在装运工作，要准时与客服部进行沟通，保证物料能准时到位。 五、配、发料出错次数（≤2次）【如何避开配发料出错？】 实施步骤：1、制作BOM表清单，作为配、发料依据且协作备料作业，严控超配、发料； 2、规范填写配发料单，将其作为配、发料统计、产品的物料消耗统计的最原始凭证； 3、确定各车间各部门领料专人，杜绝员工个人领料，以便对物料数量能准时进行把握与协调； 4、针对不同物料的使用状况，规定每日或每周领用次数，防止发料混乱； 5、认真点数，做好查存卡的记录及账目的填写工作，防止出现差错。 六、发货出错次数（0次）【如何避开发货出错？】 实施步骤：1、收集去年成品区各产品发货数据，确定关键把握产品，并作为重点管控对象； 2、做好成品出库前的预备工作 1）确认出库单填写完整、内容正确； 2）确认出库的实物与出库单的内容相全都； 3）确认出库的产品包装状态完好； 4）确认出库的运送方式符合要求； 5）将出库的账目准时登记入账； 3、编制《成品出库记录表》，正确反映出库的具体状况，从而避开发货出错，做到可追溯。 七、6S活动（≥85分