制造业绩效评估体系.docVIP

制 频次及权重 造 业 绩 效 评 估 体 系 KPI名称 KPI标准 月 季 年 数据收集部门/ 考核部门 备 注 销售额实现率 100% ■ △ 财务部/董事会 实际销售额/打算销售额 *100% 净利润实现率 100% ■ △ 同上 方法同上 总 新产品销售额的实现率 100% ■ △ 同上 同上 新产品净利润的实现率 100% ■ △ 同上 同上 经 资产的增值实现率 100% △ 同上 同上 理 市场份额增长实现率 100% △ 进展部/董事会 同上 职员收入的增长实现率 100% △ 人力资源部/董 事会 同上 企业治理改进的打算完成 率 100% △ 进展部/董事会 同上  其他重大工作的打算完成 率 100% ■ △ 行政部/董事会 同上 重大安全、质量事故的发生 次数 0 ■ △ 行政部、研发中 心/董事会 每发生一次扣一个月奖励工资 职员中意度 80% △ 同上 差不多中意人数/调查职员总 数 *100% 行 政 副 总 经 理 组织拟订主管职责内重大 文件的可同意率 100% ■ △ 行政部/总经理 已批准的文件数/打算拟订的 文件数*100% 企业治理改进打算的完成 率 100% ■ △ 进展部/总经理 实际完成数量/打算数量 *100% 融资完成率 100% ■ △ 进展部/总经理 方法同上 资金周转实现率 100% ■ △ 财务部/总经理 同上 高级人才的聘请完成率 100% ■ △ 人力资源部/总经 理 同上 其他重大工作的打算完成 率 100% ■ △ 行政部/董事会 同上 人员的流淌率 5%-20% △ 人力资源部/总经 理 （期间流入数+期间流岀 数）/期间平均人数 *100% ; 超岀范畴米纳倒扣分的 方法； 5%-20%指标适用于生 产经营正常运转情形。 财务费用的降低率 0 ■ △ 财务部/总经理 （打算财务费用-实际财务费 用）/打算财务费用*100%  人力成本的降低率 0 ■ △ 同上 方法同上 办公费用的降低率 0 ■ △ 同上 同上 采购成本的降低率 0 ■ △ 同上 同上 职员的中意度 80% △ 人力资源部/总经 理 差不多中意人数/调查职员总 数 *100% 重大安全（非生产）、消防 事故的发生次数 0 ■ △ 行政部/总经理 每发生一次扣一个月奖励工资 营 销 副 总 经 理 销售额实现率 100% ■ △ 财务部/总经理 实际销售额/打算销售额 *100% 新产品销售额实现率 100% ■ △ 同上 方法同上 市场份额增长实现率 100% △ 营销部/总经理 同上 回款额实现率 100% ■ △ 财务部/总经理 同上 重大的市场营销活动完成 率 100% ■ △ 营销部/总经理 同上 销售费用降低率 0 ■ △ 同上 （打算销售费用-实际销售费 用）/打算销售费用*100% 客户投诉服务的降低率 0 ■ △ 营销部/总经理 方法同上 生 产 技 术 研发项目完成率 100% ■ △ 进展部/总经理 投入应用的研发项目量 /打算 研发项目量*100% 新产品销售额的实现率 100% △ 财务部/总经理 方法同上 新产品净利润的实现率 100% △ 同上 同上  副 总 经 理 生产打算完成率 100% ■ △ 进展部/总经理 同上 产品质量实现率 100% ■ △ 研发中心/总经 理 实际产品质量合格率/打算产 品质量合格率*100% 其他重大工作打算的完成 率 100% ■ △ 人力资源部/总 经理 方法同上 制造成本的降低率 0 ■ △ 财务部/总经理 （打算制造成本-实际制造成 本）/打算制造成本*100% 重大生产安全、质量事故次 数 0 ■ △ 研发中心/总经 理 每发生一次扣一个月奖励工资 工 程 建 设 副 总 经 理 组织编制工程项目规划及 重大文件的可冋意率 100% ■ △ 行政部/总经理 已批准的文件数/打算拟订的 文件数*100% 建设工程项目的打算完成 率 100% ■ △ 工程建设部/总 经理 方法同上 其他重大工作打算的完成 率 100% ■ △ 人力资源部/总 经理 同上 建设工程项目的验收达标 等级 ■ △ 同上 未达到目标等级的采纳倒扣分 的方法 工程费用的降低率 0 ■ △ 财务部/总经理 （预算打算的工程费用-实际 结算的工程费用）/预算打算的 工程费用*100% 交付使用后发觉较大不合 格的次数 0 ■ △ 有关部门/总经 理 每发生一次米纳倒扣分的方法 企 业 发 拟订的企业战略、项目论证 等重要文案的可冋意率 100% ■ △ 行政部/人力资源 部 已批准的文件数/打算拟订的 文件数*100% 融资完成率 100% ■ △ 进展部/人力资源 实际融资额/打算融资额  展 部 经 理 部 *100% 审计工作的打算完