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客退品出入库流程图 流程图 接收客户退货信息 责任部门 操作说明 1. 客服接收客户退货信息， 开立 《客户退货单》 并跟 进客退品回仓， 知会仓库 进行退货实物点收； 2. 客退品退回公司后， 仓管 核对 《客户退货单》 产品 编码、 名称、 数量与实物 一致， 有异常则反馈客服 人员， 点收无误后则填写 表单 《客 户退货 单》 客服 客退品入库 仓管员 《客 户退货 单》 、 《不良 品回仓单》 《不 良品回 仓单》 检验 仓 管 员 、 OQC PD 、品质、 3. 4. 《不良品回仓单》入 SR 客户退货仓，并知会 OQC 检验； OQC 开立《材料评审》并 会签权责单位 仓库依 MRB 判定结果处 理客退品： (1) 报废： a. 仓管直接填写 《物料报废 单》 申请报废 ;b. 报废之 退厂商 《 材 料 评 审》 退货 材料评审 报废 采购、 PMC 、 生产 返工、 返修 重工《工单制造单》 报废处理 PC 《工 单发料 单》 外购品， 由仓管员在 ESA 上提交采购退货申请并 生成《退货单》 ，入供应 审批 生产进行返工、返修 商退料仓， 《退货单》 经 采购、 品质会签后， 由采 生产 仓管员 购知会供应商办理退货 或换货手续 ;(2) 返工或 返修 : PC 开立重工《工单 制造单》 通知相关部门，生 产进行返工或返修， 对于返 申请报废 检验 《退货单》 FQC 工或返修后仍不良之客退 品，并立 《工单退料单》退 不良品仓 , 良品则开立《工 OK 入良品仓 NG 入不良品仓 《工 单入库 单》 、 《工单 退料单》 单入库单》入 FG 成品仓 仓管员 . 32 不良入库流程图 流程图 不良品 责任部门 操作说明 1. 制程中自检发现的不良品 退库开立《工单入库单》、 生产过程发现来料不良或 因来料异常造成的制程不 表单 生产人员 《 材 料 评 审》 、 《工单 入 库 单 》 、 《 工 单 退 料 单》 品管 2. 检验 良退库开立 《工单退料单》 ； 不良品需经品管检验确认 PD 、品质、 采购、 PMC 、 生产 材料评审 3. 退库之不合格品， 每个最外 包装加贴“不合格”标签， 并在不合格标签上，注明 报废 生产主管 “不良内容”， 开立 《工单 入库单》或《工单退料单》 经主管审核，品管会签后， 至仓库入库 ； 《工 单入库 单》 《工单退 料单》 《工单 不良品标示 仓管员 4. 仓库依 《工单入库单》核对 产品编码、 工单号等信息与 《工单制造单》 一致，并确 认产品外包装、 标示符合要 退料单》 核对实物 仓管员 求及 《工单入库单》 或《工 单退料单》签核完整； 《工 单入库 单》 5. 入库 输单员 双方当面清点实物数量与 《工单入库单》 或《工单退 料单》 相符后， 在“货仓” 栏签名并安排办理入库； 《 工 单 退 料 单》 6. 系统入账 输单员依 《工单入库单》或 《工单退料单》 进行账面入 库，整理 《工单入库单》或 《工单退料单》分发给物 控、财务。 《工 单入库 单》 《 工 单 退 料 单》 . 33 报废品处理流程图 流程图 发出不合格品评审 责任部门 PR/QC 操作说明 / 注意事项 相关表单 材料评审 1. 权责单位对异常品开出《材料评审》单 2. 相关部门依 4.5 执行评审会签 3. 权责人员依各单位意见对不合格品执行 MRB 评审 MRB 成员评审 判定： 3.1 成品由 QA 经理及销售经理依评审意 见对 MRB 做出结果判定， 3.2 半成品则由 QA 经理及 PD 项目经理依 评审意见对 MRB 做出结果判定 材料评审 评审判定 报 废 半成品： QA/PD 成品： QA/SA 3.3 对于生产过程中，因人员操作、机台 异常等原因造成的产品的外观、结构 或尺寸性能严重缺陷，经 QE 确认无修 复可能或修复价值， IPQC 开立《材料 评审》会签生产经理确认报废 , 经成本 材料评审 报废核准 COO/ 总经理 中心评估产品成本， QA 经理判定报废 后可直接呈 COO 或总经理核准 材料评审 4. 金额≤ RMB5000 由 COO 核准，金 额 RMB5000 由集团总经理核准 工单入库单 物料调拨单 客户退货单 报废品入 MRB 仓 PR/ 仓库 5. 判定报废之不合格品入 MRB 仓， 客退品入 SR 仓 工单退料单 不良品回仓单 工单制造单 工单发料单 报废审批 仓库 6. 仓库每月打印 《物料报废单》 进行报废审 批，经 PMC 经理签批后，金额≤ RMB5000 报废执行 仓库 / 采购 / 行 政 / 账务 由 COO 核准，金额 RMB5000 由集团总经 理核准 物料报废单 7. 财务入账 物料报废变卖由采购寻找供应商 ，