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物资采购管理制度 物资采购管理制度 一、总则 (一)、为规范集团公司及分公司的采购工作，特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及分公司的采购活动。 二、采购原则 (一)、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在 万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过 万以上的采购须以招标的形式进行。 (二)、合同会签制度 固定资产的采购合同，必须经过有关部门综合部、生产经营部、 财务审计部、属生产型企业须总经办、设备维修部等共同参与，调研汇总各方意见，经总公司分管领导审核，总裁批准签约。属公司总部采购的项目，应报董事长批准。 (三)、职责分离 物资采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由综合部或各分公司相关部门根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、一致性原则 采购人员订购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、 第 1 页第 1 页 物资采购管理制度 数量相一致。在市场条件不能满足部门、分公司要求或成本过高的情 况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件 数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的 5 ％～10％。 (五)、最低价搜寻原则