税务代开票子系统.pptx

（税务代开票子系统） V6.13 主 讲:;目 　录;税务代开票系统V6.13基本延续原防伪税控税务代开 票系统V5.04的功能，另外，新增改进的主要功能如 下。 1、改进红字专用发票开具方法 开具红字专用发票时，应先向税务机关提交申请 单，税务机关审核并开具通知单后，代开税务机关方 可开具红字专用发票。系统提供“直接开具”和“导入红 字发票通知单”两种方式开具红字专用发票，在直接开 具红字专用发票时，必须输入通知单编号。;第一章 新增改进功能综述;;;;;;第二章 发票管理;2.1 发票领用管理;发票领用管理;发票领用管理;发票领用管理;发票领用管理;发票领用管理;发票领用管理;发票领用管理;发票领用管理;发票领用管理;在“金税卡库存发票查询”窗口中，即可直接查看金税卡内库存的专用发票领用存情况。 利用工具条上的其他按钮还可以查找、打印库存发票信息，点击“退出”按钮，即退出该窗口。;发票领用管理;发票领用管理;2.2 发票开具管理; 发票开具管理改进内容：开具打印专用发票以及对已开发票进行作废界面有所变化，同时增加按照新的业务流程开具红字专用发票内容。;图2-9　发票填开菜单;图2-10　专用发票填开号码确认窗口;说明：当系统具有多卷专用发票时，默认按卷号顺序调用发票。即当前一卷专用发票开具完后，系统自动调出下一卷专用发票进行填开。【第二步】点击上述提示框中的“确认”按钮，系统弹出“专用发票填开”窗口，如图2-11所示 ;说明：升级前的税务代开票系统中，代开企业税号只能录入15位，而升级后的系统中，代开企业税号可以录入15位、18位和20位，在填开发票时会自动显示在备注栏中。【第三步】填写购方信息，方法如下：①．客户编码库中取数据：点击“名称”或“纳税人登记号”编辑框右侧的按钮，便弹出“客户编码选择”窗口，如图2-12所示。选取一个客户，然后双击或点击工具条上的“选择”按钮，则本条客户信息便写入发票界面的购方信息栏。;图2-12 客户编码选择窗口;②．直接填写：“名称”项最大长度为50个汉字，但考虑到打印空间???限，最好不要超过33个汉字；“纳税人登记号”可以为15位、18位或20位的数字或字母；“地址电话”与“银行账号”均可打印50个汉字。 【第四步】填写商品信息和销方信息，方法与升级前的税务代开系统相同。 【第五步】填写完各项信息确认无误后，打印发票即可。;2.3 红字发票开具的相关要求;2.3.1 红字专用发票相关规定 2.3.2 红字专用发票开具流程 2.3.3 红字发票申请单管理 2.3.4 红字专用发票填开; 为了加强对增值税专用发票的管理，国家税务总局对《增值税专用发票使用规定》进行了修订，先后下发了《关于修订增值税专用发票使用规定的通知》(国税发[2006]156号)及《关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》(国税发[2007]18号)两个文件。; 文件规定，一般纳税人在开具增值税专用发票后，因发生销售退回等情况需开具红字发票时，需要执《开具红字增值税专用发票申请单》到税务机关先开具《开具红字增值税专用发票通知单》，再由销方企业在开票系统中开具红字发票。;2.3.1 红字专用发票相关规定 2.3.2 红字专用发票开具流程 2.3.3 红字发票申请单管理 2.3.4 红字专用发票填开;①流程简介;以下情况需由购方申请开具通知单：;;;;;;;2.3.1 红字专用发票相关规定 2.3.2 红字专用发票开具流程 2.3.3 红字发票申请单管理 2.3.4 红字专用发票填开 ;专用发票申请单样式;红字发票申请单在“发票管理” →“红字发票申请单” →“申请单填开”中开具，点击菜单后显示选择界面，如下图：;购方开具申请单;;;【第二步】进入申请单填开界面，填写相应信息后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质申请单。 ;销方开具申请单;【第二步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。 ;【第三步】进入申请单填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印申请单。 ;;;;;;;;;;;;2.3.1 红字专用发票相关规定 2.3.2 红字专用发票开具流程 2.3.3 红字发票申请单管理 2.3.4 红字专用发票填开;进入专用发票或废旧物资发票的填开界面后，点击票面的“负数” 按钮，即可通过下拉菜单所列的两种方式填开红字发票，如下图：; 销方在获得通知单后，采用手工输入通知单编号等信息的方式开具红字发票。 无论是购方申请开具还是销方申请开具，销方都可以在取得通知单后利用该功能开具红字发票。;