产品质量风险控制程序（生产管理部）.docVIP

PAGE 33 PAGE 1 产品质量风险控制程序（生产管理部） 范围 识别、评估内审和管理评审、变更、目标、节能降耗、防护、标识、信息分析和统计等控制管理过程可能出现的质量风险，制定相应的控制措施并实施，确保使用场所均为有效版本，降低产品质量损害发生的概率，特制订本程序。 本程序适用于生产管理部管理工作过程的质量风险控制。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015《质量管理体系 要求》 Q/EDH G001－2017《管理手册》 3 职责 3.1最高管理者批准产品质量风险控制程序 3.2生产管理部是产品质量风险控制程序的归口管理部门，负责组织本部门对产品质量风险评估和控制。 4 管理内容与要求（附控制图） 生产管理部风险评估和控制图 未严格按照内审和管理评审计划要求完成工作， 未严格按照内审和管理评审计划要求完成工作，否则出现审核不到位，内部工作的不合规现象，影响管理体系工作的持续改进。 控制措施：指定符合条件的审核组长和内审员，严格按照内审和管理评审计划的工作要求进行审核，对发现的不符合项严格按照纠正措施控制程序执行。 年度内审和管理评审工作 未严格按照防护和标识控制程序进行管理，否则出现物料堆放错误，出厂产品会导致出现质量事故 未严格按照防护和标识控制程序进行管理，否则出现物料堆放错误，出厂产品会导致出现质量事故，影响到客户满意度。 控制措施：严格按照防护控制程序和标识和可追溯性控制程序计进行检查控制，各分公司进行常态化管理，生产管理部组织相关人员一周进行1次专项检查。 标识和防护的控制过程管理 全面、系统制定、落实生产计划确保年度经营目标顺利完成 全面、系统制定、落实生产计划确保年度经营目标顺利完成 控制措施：加强产供销信息管理，做好产供销过程跟踪分析与协调调度，实现对异情的及时反馈和迅速处理，保障生产稳定进行 控制措施：加强产供销信息管理，做好产供销过程跟踪分析与协调调度，实现对异情的及时反馈和迅速处理，保障生产稳定进行 未按照计划制定年度、月度产供销计划，致使产供销信息 未按照计划制定年度、月度产供销计划，致使产供销信息滞后，无法保障生产稳定进行 年度、月度产供销计划工作 按照控股 按照控股集团及电冶公司项目上报要求、遵照年初项目审核计划进行实施，对于未审核通过的项目影响生产稳定运行，减少企业利润收入。 控制措施：严格按照事业部 控制措施：严格按照事业部项目实施制度执行，保证生产稳定运行，增加企业利润收入。 《审核项目实施计划》工作 控制措施：建立完善化工事业部质量管理考评制度，做保障好对各成员企业质量管控情况的检查，考评；事业部各二级企业质量反馈的调查、仲裁与处理，确保结果的科学准确，实现节能低耗生产目标完善 控制措施：建立完善化工事业部质量管理考评制度，做保障好对各成员企业质量管控情况的检查，考评；事业部各二级企业质量反馈的调查、仲裁与处理，确保结果的科学准确，实现节能低耗生产目标 完善化工事业部产品质量制度，规范各公司工艺过程与工艺指标管理；做好工艺变更与技术改造的调研与审批； 建立完善化工事业部管理体系 建立完善化工事业部管理体系 未按照质量制度执行、工艺变更及技术改造的手续不齐全 未按照质量制度执行、工艺变更及技术改造的手续不齐全，影响科学准确的进行质量考评。 建设设备管理信息化系统，监督各二级单位制度执行情况，达到调动集团技术力量解决生产中出现的设备问题的 建设设备管理信息化系统，监督各二级单位制度执行情况，达到调动集团技术力量解决生产中出现的设备问题的作用；如未搭建设备管理体系，容易出现检查与考评口径不统一，造成生产的不稳定性。 搭建化工事业部设备管理体系控制措施：做好日常检查稽核与考评工作，为生产系统实现安、稳、长、满、优的经营目标奠定基础； 搭建化工事业部设备管理体系 控制措施：做好日常检查稽核与考评工作，为生产系统实现安、稳、长、满、优的经营目标奠定基础； 完成该体系设备管理、 完成该体系设备管理、6S管理、工艺质量管理、微实体模式、职能管理稽核考评工作，如未按照精益管理考评工作执行，容易出现考评过程中无依无据，造成管理混乱。 控制措施：按权重合理分配进行综合评价。评价权重配置：设备管理*30%+6S*20%+微实体管理*10%+工艺质量管理*30%+职能管理*10%； 精益管理评价体系的考评工作 优势 优势：企业文化、安全、6S、TPM、质量、人力资源等管理落地生根，以五型班组体系运作为主导，以班组自主管理为核心，作为班组考评体系长效执行，提升员工综合能力与素养； 未按照五型班组