产品质量风险控制程序（企管综合部）.docVIP

PAGE 33 PAGE 2 产品质量风险控制程序（企管综合部） 范围 识别、评估成文信息、组织知识、法律法规和其它要求、管理体系内外部信息的沟通交流及体系变更等控制管理过程可能出现的质量风险，制定相应的控制措施并实施，确保使用场所均为有效版本，降低产品质量损害发生的概率，特制订本程序。 本程序适用于企管综合部管理工作过程的质量风险控制。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015《质量管理体系 要求》 Q/EDH G001－2017《管理手册》 3 职责 3.1最高管理者批准产品质量风险控制程序 3.2公司生产管理部是产品质量风险控制程序的归口管理部门。 3.3企管综合部负责组织本部门对产品质量风险评估和控制。 4 管理内容与要求（附控制图） 综合管理部风险评估和控制图 控制措施：认真执行收发流程，保质保量地完成工作任务；认真听取他人意见和建议，掌握有效的工作方法。接收、传达上级下发的文件及精神时拖延、漏报。 控制措施：认真执行收发流程，保质保量地完成工作任务；认真听取他人意见和建议，掌握有效的工作方法。 接收、传达上级下发的文件及精神时拖延、漏报。 成文信息控制过程收发文件不及时、未及时给领导传阅。督办的工作不认真、细致。 成文信息控制过程 收发文件不及时、未及时给领导传阅。督办的工作不认真、细致。 控制措施：1、严格执行《公章使用管理制度》，提升公章管理意识。2、细化工作流程，规范办理程序，严格执行印信管理制度。 控制措施：1、严格执行《公章使用管理制度》，提升公章管理意识。2、细化工作流程，规范办理程序，严格执行印信管理制度。 印章管理工作公章管理意识薄弱，盖人情章。 印章管理工作 公章管理意识薄弱，盖人情章。 控制措施：指定专人定期进行查新并传达下发将结果纳入管理评审。法律法规和其它要求查新不及时，使用了过期文件。法律法规和其它要求控制 控制措施：指定专人定期进行查新并传达下发将结果纳入管理评审。 法律法规和其它要求查新不及时，使用了过期文件。 法律法规和其它要求控制