产品质量风险控制程序（烧碱、PVC）.docVIP

PAGE 33 PAGE 1 产品质量风险控制程序（烧碱、PVC） 范围 识别、评估烧碱、PVC生产过程中从原材料采购、烧碱、PVC生产、检验、暂存、出库等每道工序可能出现的质量风险，制定相应的控制措施并实施，降低产品质量损害发生的概率，特制订本程序。 本程序适用于烧碱、PVC分厂生产及管理过程的质量风险控制。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015《质量管理体系 要求》 Q/EDH G001－2017《管理手册》 3 职责 3.1最高管理者负责审批产品质量风险控制程序。 3.2生产管理部是产品质量风险控制程序的归口管理部门，负责对各部门制度的措施有效性进行验证。 3.3烧碱、PVC分厂负责组织对烧碱、PVC生产全过程进行产品质量风险识别、评估、制定措施并实施。 4 管理内容与要求 4.1烧碱、PVC分厂对进厂原材料的监督和抽检，并且反馈原材料抽检的情况。 4.1.1烧碱、PVC分厂生产单位对进厂原材料制定抽检制度和流程。 4.1.2烧碱、PVC分厂单位对抽检的情况向生产管理部进行反馈，制定反馈程序。 4.1.3烧碱、PVC分厂生产单位制定原料监督制度和反馈制度时应注意： a)原料抽检满足现有的生产状态。 b)符合公司制定的原材料指标。； c)重要环节必须有专人监护。 d)符合抽检化验的技术要求 e)相关方的要求和期望。 4.2 对原材料加工进行监督、检查和考评 4.2.1 烧碱、PVC分厂使用原材料必须按照相关的生产工艺制度和指标进行操作。 4.2.2 对加工好的原材料进行取样化验，是否达到PVC生产的要求 4.3 对烧碱、PVC分厂生产工序的监督、检查 4.3.1生产管理部组织并监督烧碱、PVC生产单位制定的烧碱、PVC分厂生产工艺制度并付诸于实施。 4.3.2 对生产中不符合工艺制度的情况要及时纠正和考评。 4.3.3 烧碱、PVC生产单位严格按照工艺指标进行操作，对由于原料变化引起的烧碱、PVC质量的波动，要认真分析和提出建议。 4.3.4烧碱、PVC生产单位应加强化验工作的管理，制定详细的化验操作规程和化验流程。 4.3.5烧碱、PVC生产单位的PVC质量管理部门必须明确烧碱、PVC分级标识。 4.4烧碱、PVC出库的质量风险控制 4.4.1烧碱、PVC入库后，烧碱、PVC分厂质量监督部门必须进行日常检查，并且保留检查记录。 4.4.2烧碱、PVC出库时必须按照先进先出原则进行装车。 4.4.3烧碱、PVC出厂时，烧碱、PVC分厂质量监督部门严格按照烧碱、PVC出厂盖苫布的规定进行放行。 5相关的文件和记录 5.1《质量检查记录》 5.2烧碱、PVC生产过程中的各项数据记录。