《ISO9000族质量管理体系及内部审核实务》教学讲义 模块三 项目11质量管理体系内部审核实施1.docVIP

天 津 轻 工 职 业 技 术 学 院 20 —20 学年度第 学期 教 案 用 纸 第 周 授 课 人 授课班级 授课时间 项目： 模块三 质量管理体系内部审核 总课时 85 学习情境：项目十一 质量管理体系内部审核实施 课时 2 教学目标 知识目标：1.能够编制并提交质量管理体系内审计划； 2.能够判断现场审核中的不合格项； 能力目标：1.能够按照指定部门和过程编制检查表； 2.能够模拟现场进行审核并对检查表进行分析评价 素质目标：要求学生能够分工合作，具有团队合作精神 教学重点 什么是首次会议 首次会议都有什么内容 教学难点 怎么样去实施首次会议 教学方法与手段 以学生为主体教学的开放性教学项目，应用角色扮演、案例分析、仿真模拟操作、现场教学、实战对抗、启发引导等多元化教学法 教学设计说明 课堂教学进程安排：（90分钟分解说明） 1.资讯：学生分析完成工作必要信息，引入学习任务 2.决策：学生制定首次会议、末次会议、现场审核的策划等内容 3.计划：根据企业实际情况进行现场审核抽取样本的方法、实施纠正措施、不符合项报告、报告中的纠正、预防和改进措施、质量管理体系内部审核报告等 4.实施：合理分工，按照学习过程要求完成工作任务 5.检查：学生采用多种检查方法，保证项目顺利完成 6.评估：学生以小组形式对成果进行展示 项目评价 作业布置 策划审核某一产品的首次会议 教学内容 审核实施的基本内容 以召开首次会议为审核实施开端。根据标准、准则、文件、检查表和计划安排，审核员进入现场审核、核实，开始审核的主要活动——现场审核。在现场审核中，审核员运用各处审核策略和技巧，把收集到的客观证据适时记入“现场审核记录表”，通过对审核证据、审核发现的整理分析和判断，并经受审方确认后开具不合格项报告，最后以末次会议结束现场审核。 二、首次会议 首次会议是实施审核的开端，是审核组全体成员与受审核方领导及有关人员共同参加的会议。首次会议由审核组长主持，向受审核方介绍具体内容及方法，并协调、澄清有关问题。到会人员要有签到记录。 (一)首次会议流程 1.会议开始 参加人员签到，审核组长宣布会议开始，适当时请最高管理者或管理者代表讲话。 2.人员介绍 审核组长介绍审核组成员及分工，各受审核部门介绍陪同工作的人员。 3.明确审核目的、审核范围、审核准则和审核将涉及的部门、班组或岗位 审核依据包括以下四个方面： ISO9001：2008标准。 (2)公司的质量管理体系文件。 (3)合同。 (4)相关的法律法规。 4.传达审核计划 现场审核计划不宜做大的改动，征得各受审核部门的最后确认。 5.强调审核的原则 强调审核的客观性、公正性，说明审核是抽样的过程，说明相互配合的重要性，提出不合格的报告形式。 6.审核的结果 7.明确审核的陪同人员 8.明确限制范围和事项 9.重申保密规定 10.阐明澄清有关问题 11.落实后勤安排 会议结束 确定末次会议的时间、地点、出席人员，审核组长致谢结束会议。 (二)首次会议应注意的事项 1.首次会议应准时开始、准时结束。 2.对于规模较小、时间较短或常规性的内审，可不开首次会议，有关问题可以通知审核形式替代，即使召开首次会议，上述内容及环节可视具体情况增删。 3.审核目的、范围和计划一般不在首次会议上做更改，较小的计划可以允许变更。 4.强调在审核安排日程(时间)中，被审核部门负责人应在场。