展览财务预算.docx

财务支出预算 : 展览财务预算 一、展览场地及相关费用 —— 1928280 元 1、 展览场地租金费 : 新国际 W 馆 E 馆 155 个展位 共计:1880000 元/ 天 场地: W 馆(1500 m2) E 馆(1000 m2) 平日 22500 元/天 20000 元/天公 众 假 日 30000 元 /天 25000 元/天备注: 1、 展馆以 2000 m2 为起租面积 ;从布展之日起至撤展日计算租金 , 室内展馆照明电、动力电、空调用电另计。 2、在制定工作时间内使用 ,超过工作时段 ,按小时收取加班费。 3、场地租赁免费提供保洁保安。 2、 展馆空调 +新风费 :416000 元/天 1500 / 元/小时 /层—— 1500*3 层*12 小时 *4 天=216000 元 具体费用包括 3、 展馆照明动力用电费 : 预算为 45000 元/4 天 4、 展位特装费 :12 元/ M2/ 展期 220V/30A 100+ 电费 380V/40A 200+ 电费 380V/50A 300+ 电费 备注: 押金 4000 元 施工单位提前与会展中心业务部联系 ,办理 2000 M2 得国际标准展位 ,共计 24000 元 加上押金共计 28000 元 手续 ,交纳施工管理费及押金 (14 元 / M2/ 展期),方可进馆施工。 5、 标准展位搭建费 :45 元/ 155 个展位 *9M2*45=62775 元 共计 62775 元/展期 6、展馆地毯及铺设费用 : 15 元/ M2 共计 120925 元/展期 7、 展位搭建加班费 :按展览总面积计费 (不接受零星加班 )1 元/ M2/ 小时 不足 1 小时以 1 小时计算 1*155*9*4=5580 二、市场调研费 —— 8400 元 1、问卷调查 ( 网络、纸质、打印 ):1200 元 备注 : 1、按实耗地毯面积计算 2、各展位为同一地毯 ,公共区域不铺设地毯备注 : 1、由主办方统一联系加班 2、加班时间上限为 4 小时 ①材料费 :700 元 (0、 2 元一份 ,2000 份) ②人工费 :800 元 (0、 5 元、 2 份) 具体费用包 括 2、数据调查 ( 购买数据 ,数据录入费 ):2200 元 3、实展调研 :3000 元 4、资料费、复印费、通讯联络等办公费用 :500 元 三、宣传推广相关费用 —— 242600 元 具体费用包括 1、广告宣传费用共 计 216600 元 ①电视广告 : 18 万元 ②纸质广告 : 24400 元 A 、广告创意、拍摄、制作费 :5 万元 B、电视广告播放代理费 :8 万元 C、移动电视广告 (公交、地铁 ):5 万元 A 、纸面广告制作 :400 元 B、报纸广告刊登 (以上海地铁免费发送得报纸为主): 彩板 1 万元 ,黑白 4000 元 ③网络广告 : 12200 元 2、新闻宣传费用 ( 尽 ①电视新闻 C、杂志广告刊登 :2 万元 A 、广告制作费 (旗帜、 banner、logo)1000 元 B、网络广告投入宣传费 ( 网站合作、付费搜索引擎或者其她 ):1 万元 C、制作展会官网 :1200 元 电视新闻、滚动字幕播报 :5000 元 量节省预算 ) 6000 元 网络新闻投放 :1000 元 共计:8000 元 3、海报宣传 : 共计:6000 元 4、宣传资料 ②新闻发布会 新闻发布会会场布置费用 :2000 元 ①设计制作、印刷、材料费 :5000 元 ②海报张贴租金 :1000 元 ① 宣 传 册 + 秩 序 设计、印刷、 材料 (各 1000 本,3 元/ 本,内含参展商 , 共计:7000 元 册: 6000 元 ② DM 宣 传 单 : 1000 元 赞助商性息 ,环保咨询等相关报道 ):6000 元: 设计、印刷、材料 (2 万份 ,1000 元) 5、宣传人员办公费 :5000 元四、招展与招商费用 —— 190000 元 具体费用包括 1、招展代理费用共计:171000 元 2、招商费用 : 共计:13000 元 劳务费 (代理公司人员劳务领取范围 ):10 万元差旅费 (外出招展人员 ):3 万元 办公费 (包括招展资料复印、印刷、办公文具等 ):8000 元电话营销费 :2000 元 资料编印与邮寄费 :4000 元 客户联系费 (参展商 ,专家 ,相关政府人员 ):3 万 元宣传推广公关费 :1 万元 信件邮寄费 :1000 元 招商联系费 (赞助商 ,供应方 ,合作伙伴 ):1 万办公费 :2000 元 3、备用费用 : 用于不可预见得支出费用 :6000 元五、筹备相关费用 —— 17