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生 产 部 内 审 检 查 表 精品好资料 -如有侵权请联系网站删除 质量 / 环境/ 职业健康安全管理体系内部审核检查表 受控编号： RYYG\QESC-JL 编号： 35 受审核部门 生产部 审核时间 2012 年 11 月 18 日 12:30-14:00 共 页 审核准则 GB/T19001-2008 审 核 员 第 GB/T24001-2004 页 GB/T28001-2011 GB/T50430-2007 标准条款 检查内容和检查方法 审 核 记 录 符合 / 不符 合 Q:6.3 是 否 建 立 了 施 工 机 具 管 理 制 建立了施工机具管理制度 符合 C:6.1 ；6.2 ；6.3 度？ 提供了《设备机具台帐》、《设备机具年度检修计划 》以及《设 E/S:4.4.6,4.4.7 基础设施的保养和维护是否符 备机具检修记录》的记录，对设备进行了控制和管理。施工现场设 合规定的要求？现场检查设备 备、工具维护情况良好。 保养维护情况 提供了项目施工机具验收记录 Q:6.4 工作环境是否适宜？环境卫生 施工环境较好，可满足生产 / 生活的需要。经常举行卫生评比活 符合 C:10.5.1-5 检查情况如何？ 动。 E/S:4.4.6,4.4.7 是否根据现场管理有关规定对 根据施工组织设计的要求对现场进行了管理 施工作业环境进行控制？ 精品好资料 -如有侵权请联系网站删除 精品好资料 -如有侵权请联系网站删除 Q:7.1 产品实现的策划应考虑哪些方 公司编制了“施工和服务过程控制程序”，程序分别从策划的时机、 符合 C: 10.1.1 ； 面？是否建立并实施工程项目 策划的内容、策划的更改和监督检查等方面规定了服务实现策划的规 10.2.3 ；