供应商实地考察表.doc

供应商实地考察表 供应商名称: 详细地址： 一、供应商基本情况 仁 企业性质： （私宫、国有或外企等） 成立时间： 注册资金: 2、 3、 工厂占地： 员工总数 ,建筑面积： ;厂房性质 。 人，其中一线工人 人，各类专业技术人员 人，管理人员 人。 4、 正常工作 天/周，办公时间 小时/天，生产班次 班，各班时间 小时。 5、 生产区域劳动保护设施：□无 □设施齐全□设施不齐全，需要整改。 6、 生产区域现场：□混乱 □整齐有序□物品摆放欠佳，整改后可达到要求。 7、 生产区域卫生状况：□干净整洁体符合 GMP要求□现场凌乱不符合GMP要求 原辅料质量检测状况：□原辅料检验且取得有效检测报告 □原辅料检验无检测报告 □未检验、 无检测报告。 9、操作人员熟练程度：□操作熟练，了解操作要求□操作熟练，但不了解操作要求□多为新员工 10x 交货期（从我公司下单至送货到我公司指定地点） :天，包装方式： ;不良品处 理： o 二、质量体系 1x质量方针/政策：□已制订并发布□未制订□已制订，但未全厂宣导 2、 质量代表及职位： 3、 是否具有IS09000质量认证？ 若是，附证书。若否，计划何时认证？ 4、 主要原材料包装： 5、 原辅料检验按 标准执行，主要指标及量化数据有： 。 6、 成品检验按 标准执行，主要指标及量化数据有： o 7、 是否有质量实验室？ 。 列出主要检验仪器设备名称及检测项目: 仪器名称 型号规格 台数 检验项目 购进日期 三、工厂管理 1、 生产计划 人，物料管理 人，产品工艺设计 人，过程管理 人。 2、 原辅料安全库存 天，产品的开发周期 天，设备利用率 %。 3、本地原材料采购周期 天，占 %。进口原材料采购周期 天，占 %o 4、主要生产设备清单（如下表不够，请按下表格式或另外附页） : 设备名称 型号规格 台数 主要功能 购进日期 四、整体评价 五、考察结论 □不合格，不列入合格供应商。 □不合格，需要整改验证后列入合格供应商。 □需进一步评估，暂不列入合格供应商。 □合格，列入合格供应商或持续合作。 评价人员签名/日期 考察公司签名确认/日期  考察人： 考察日期： 考察项目 考察容 考察结果 备注 工厂管理 1、厂房、车间是否清洁、整齐、有秩 序？ □井然有序，清洁明确；□现场脏乱、毫无 秩序。 2、现场有无适当标示？ □标识清洁明了； □物料摆放不整齐，标识不全； □物料规矩不堪，无任何标识，通道堵塞。 3、担任特定工作的人员是否实 施适当 的培训？ □可以提供相关证据； □毫无证据。 4、对安全生产有无明确之规定？ □现场均可看到各种安全警告标识；□工作 现场，尤其是危险工作场所，无任何警告标 识。 5、消防器材配备是否齐全，有无点 检、定检。其放置的方位是否合适？ □现场可看到各种消防器材配备齐全，并时 常、定期检查。安装在明显地方，并随手可 取拿。 □现场无任何消防器材设备。 产品策划 1、对客户订单有无评审过程？ □对产品数量、货期、品质要求等均——核 实； □无订单评审过程。 2、订单制作前有无生产指令？ □有 □无 3、产品品质及生产进度有无专人跟 进？ □有 □无 4、当生产过程中产生异常而无法达到 预期品质和交期，是否及时反馈给客 户？ □及时反馈，并积极米取措施，尽可能经弥 补过失； □被动地反馈，无任何对策； □无任何反馈。 5、当客户对订单提出变更时，承制相 关单位是否清楚明了？ □清楚□不清楚 6、产品出货有无专人跟踪？ □有 □无 过程能力 仁生产过程使用的仪器，操作员是否 掌握操作要领？ □完全掌握 □不太了解□完全不清楚 2、生产过程使用的仪器是否能对产品 各项性能进行测试？ □完全可以 □部分可以测试 □无法测试 3、是否对承制产品具备足够的制程能 力？ □设备精度、数量可满足 □人员素质可满足 4、是否提供适当的搬过工具，以免产 品损坏变质？ □各搬运工具及出货方式可满足要求 □不能提供适当的搬运工具，且无任何出货 品质保证措施  5、制程中不良品的定义是否清楚，其 维修或处理有无规定？对 批量性不良品 进行返工处理有无规定？ □作业员掌握标准，并切实做到目检、互检 □不良品予以隔离，并明确标示，予以返工 □对标准不明确，不良品标识不清，未及时 返工 检验与测试 1、产品的原辅料是否能提供各项测试 报告？ □可提供产品用原辅料各项测试报告 □可提供部分原辅料各项测试报告 □无法提供相关证书 2、不合格品是否在管理状况下？ □明确标准，对不良品处理有具体措施□标 准不明确，不了解不合格品其缺陷的危害 3、是否有从进料、制程、成品整套的 检验程序？ □坦然有序 □不太明确 □杂乱无章，程序欠缺 4、是否订定合格的检验计