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第五部分 物资采购制度 采购部采购通则 一、 严格遵守国家各项政策法规, 实施企业制订“原辅料采购检验标准”, 确保物资采购质量及合理库存数量和立刻供给。 二、 采购原材料要坚持比质、 比价、 比运费“三比一报”标准, 选择供货方要先“国营”、 再“集体”、 后“个体”以及先“厂价”后“批发”, 特殊买“零售”采购标准。 三、 采购物资价格在一万元以上, 应先报交价管员询价后实施采购; 采购物资价格在一万元以内, 可先行采购, 价管员在实施采购完成后审价。 四、 采购部所需借款, 按权限范围签字确定后, 即可由财务给予借款。全部购货发票报销程序为经办人签字、 经管人签字、 主管领导签字, 最终由权限范围内经理或总经理签字。 五、 购进物资要检验, 即检验品种、 规格、 型号、 数量、 质量等各项检验工作, 生产所需多种原辅料必需通知品控部检验员、 化验员进行感官、 理化、 微生物检验, 并具体填写物资验收单, 一式三份交检验员。 六、 货到验收合格后, 要将入库单、 检验单和发票在3天内推行入库手续, 转交财务部。如无发票由采购部统计将入库单转到财务挂帐。 七、 采购中针对生产情况立刻采购所需物品, 随时掌握原料、 辅料库存数量、 日产消耗量, 严格实施预警制度做好提前采购, 确保生产顺利进行。 八、 采购原材料时, 不得弄虚作假、 营私舞弊, 不得暗地接收贿赂或回扣, 暗箱操作, 不得购置质次价高或未经检疫, 不符合卫生标准原材料。一经发觉, 按《问责制度》相关条例处理。 九、 调查市场货源, 深入学习市场经济知识, 在实践中不停提升自己业务水平、 个人素质, 要懂经营、 会管理、 懂市场、 擅理财, 搞好客情关系。 十、 采购员要常常同保管员沟通, 预防供给上脱节, 要依据库存数掌握采购物品数量。 十一、 对采购物品, 必需符合入库、 报销手续, 票据齐全, 有特殊情况, 可经本部门经理同意签字方可办理入库。 十二、 各分企业采购部按协议条款自行订货, 严格按协议签定帐期及批次结算方法结算。协议文本要一式两份, 本部门留一份, 交财务部存档一份。 十三、 凡属综累计划部采购物资（如: 原料肉、 孜然、 辣椒等）由综累计划部负责签署协议、 制订价格及调整价格。 十四、 综累计划部将签署后协议及标准、 样稿, 分发给各分企业采购部及财务部。 十五、 综累计划部采购物资如有质量问题, 由采购部立刻反馈到综累计划部。 相关办理物资入库统一计量单位要求 为了加强企业财务统一核实, 使多种物资出入库数量正确, 特对办理入库使用计量单位做以下要求: 一、 石油醚、 五香汁等以瓶为容器物资, 在办入库时, 计量单位定为千克。 二、 竹签办理入库时, 其计量单位定为万支。 三、 味精、 奶粉、 白糖、 精盐等以袋为包装物资, 办理入库时, 计量单位定为千克。 四、 特殊物资办入库时, 请与财务部直接联络, 统一定出计量单位后, 再填写入库单。 相关更换供货厂家要求及步骤 采购部、 品控部在物资采购, 检验过程中如出现原供货厂家价格, 质量服务等不符合我企业要求, 采购部应立刻更换供货厂家并遵照以下程序要求实施。 总经理 总经理 企管部 采购部 品 控 部 4询价结果 3询价 1申请检验 2检验结果 一、 采购部门应填写物资采购变更单。 二、 将填写后物资采购变更单报于各分企业品控部。 三、 品控部应按检验程序进行检验, 并将检验结果填写在物资采购变更单上回复采购部。 四、 采购部门依据品控部填写结果, 确定合格后, 报于企管部价管员处进行价格审核, 如无异议回复采购部门。 五、 采购部门将填写变更单结果上报集团总经理, 经审批后实施采购。 六、 此要求适用范围: 本集团购进原料、 辅料、 包装物。 相关原辅料及包装物出入库要求 为确保出库包装物、 原辅料数量正确性, 特做以下要求: 一、 包装物入库, 保管员必需立刻抽检。包装物出库, 领用单位必需数清数量, 逐包检验。 二、 原辅料入库对于不超出50件要10%抽检, 出库时要逐一检验, 做到数量正确无误。 三、 如发觉入库物资有短缺、 不合格现象要立刻上报采购部经理, 采购部经理立刻与厂家沟通, 进行补货或换货。 四、 如发觉出库物资有数量错误现象, 由保管员、 领物人负责损失追回, 并按绩效考评条例实施。 相关物资采购验收要求 一、 入库物资必需实施价格验收、 质量验收、 数量验收三道验收手续。如有一项不合格不能入库, 不能办理手续。 二、 品控部负责制订各类物资采购质量标准, 并设专员对购进各类物资检验, 验收。 三、 验收后物资, 在使用中发觉问题, 按实际损失金额扣罚采购经办人50%, 检验员50%进行赔偿。 四、 未验收物资, 通常情况下, 不许可使用。一经使用, 在使