湖南烟草优质项目湖南烟草营销综合流程.docVIP

五、 营销步骤规范和提议 本营销步骤是在湖南省烟草企业现有步骤基础之上, 结合IT技术最新发展, 提出提议。出发点是依靠信息技术, 最大程度实现信息共享。 5．1卷烟采购步骤 5．1．1基础步骤 供给商管理 搜集整理相关目前市场信息, 了解市场上供给商信息, 如规模、 实力、 市场分额、 产品品种、 价格（进价和销售价）、 付款条件、 供货能力等等, 从中筛选出候选供给商方便深入联络。假如该供给商已经实现网上信息公布或电子商务, 则业务员依据系统储存供给商主页地址登录到供给商主页了解其最新信息。 询价和交易 有了候选供给商后, 业务员输入必需信息如采购数量、 品种、 批次等, 由系统自动生成询价单。业务员将询价单以传真或电子邮件形式发往供给商处以了解其供货意向, 进行业务交易。 采购计划管理 将询价结果处理后能够由系统自动生成或手工录入生成采购计划。采购计划经过工作流方法传输到本级企业主管做初步审核, 并汇总采购计划报上级企业平衡。然后依据上级企业确定总量指标调整、 确定采购计划。 4、 签定协议 业务员依据同意采购计划在每年两次定货会或省内衔接会上和供给商签署协议或计划衔接书（为简便起见, 本文以后把协议和计划衔接书统称为协议）。对省外购进业务来讲, 因为运输中存在专卖检验问题, 通常需要依据每批次运输能力, 签多张明确到品牌、 数量、 运输方法等信息协议; 对省内购进业务来讲, 协议只要求了总量, 需要供给商深入分解。但省内外购进数量之和不能超出采购计划指标。这步工作在系统外实施。 协议管理 对省外购进业务, 签完协议后, 业务员将一张或多张协议直接输入到系统中; 对省内购进业务, 需要按供给商分解计划安排表作为协议输入到系统中。然后由系统自动汇总全部协议累计数, 判定是否超出采购计划指标。假如超出系统给予提醒或严禁深入处理。在协议管理中, 能够对协议进行更新、 暂挂和终止等处理, 如货物入库后系统自动依据验收入库单上实收数（应收数-差异数）核减协议数量和金额。 生成采购订单 供给商发货前通知业务员发货计划, 业务员假如同意实施, 则在系统中依据协议自动生成采购订单。对于有些购进业务能够从手工输入采购订单开始采购步骤处理。 订单审核确定 采购订单审核确定后, 自动生成入库通知单和电子发票。其中, 入库通知单和电子发票存放在中央数据库中, 方便仓库调用入库通知单和财务部门调用电子发票。 匹配发票 业务员收到供给商转来实物发票后, 将该发票票号补入到系统生成电子发票相关字段中。 仓库验收入库 库管员依据供给商转来随货同行联协议号（或订单号）从系统中调入对应入库通知单, 审核无误后由系统依据入库通知单自动生成（也能够手工录入）验收入库单。如入库数量和随货同行联上数量有差异, 可由库管部门会同业务部门判明原因, 假如是供给商责任, 则能够由验收入库单上“差异”字段反应出来, 同时按实收数核减协议数量和金额, 由供给商下次补发或做其它处理。假如是承运方责任, 则按零售价销售方法销售给对方, 由对方负担损失, 同时按应收数核减协议数量和金额。假如没有对应入库通知单, 库管员应向业务部门联络, 明确这批货物处理意见。 9、 财务做对应处理 财务部门能够在系统内依据协议号调出对应验收入库单、 电子发票, 结合供给商实物发票 进行财务处理。如依据电子发票票号字段判定是做正常财务处理（有票号信息）还是做暂估处理（无票号信息）。然后经过主管审批后向供给商付款。 以下是重新设计卷烟采购基础步骤。 5．1．2卷烟采购基础步骤说明 实体描述 上级企业 指X企业上一级企业, 对县企业来说, 省企业或分企业就是它上级企业, 对分企业来说, 省企业就是它上级企业。 业务部门 通常各企业采购工作都由业务部门来完成, 如; 在省企业, 业务部门是指销售处, 其采购工作由业务员负责。 在分企业, 业务部门是指销售经理部, 采购工作由销售经理部业务员负责。 在县企业, 业务部门是指县企业业务股, 采购工作由业务股业务员负责。 供给商 这里供给商是指某企业采购卷烟对象, 这里是指省外烟厂调拨站、 省内烟厂调拨站或烟草企业。 仓库 是指X企业仓库。 财务 是指X企业财务部门。 处理描述 供给商管理 是营销系统一个模块, 管理着供给商多种信息, 如供给商名称、 地址或主页地址、 联络方法、 信誉和交易统计等信息, 方便选择供给商进行交易。 询价 业务部门依据供给商管理模块提供供给商信息进行询价。业务部门每年5、 10月份走访省内外烟厂调拨站, 进行业务洽谈, 形成采购计划。 平衡 企业将采购计划汇总后报上级企业, 上级企业综合平衡后下达计划指标（总量）给X企业。 调整采购计划 业务部门依据下六个月、 上六个月销售情况和上级企业同意购进