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万科采购管理制度 房地产选购管理制度一、选购掌握程序二、甲供材料〔设备〕选购及管理工作程序三、甲供、乙供与三方供货材料的划分方法四、甲供材料及三方供货材料管理规定五、限价材料管理规定六、三方施工合同材料管理规定七、甲供材料〔设备〕进货检验指导书八、中准价以外乙供材料价格确定的工作程序九、材料进货检验指导书十、十万元以下工程施工队伍、材料供给厂家选择方法十一、新材料推广应用管理工作程序十二、单位指定产品选购工作程序十三、产品标识和可追溯性管理规定一、选购掌握程序1.目的保证所购甲供材料、设备符合公司要求。2.范围适用于公司工程系统全部甲供材料、设备的选购工作。3.职责〔1〕工程部是甲供材料、设备选购的主管部门，负责选购全过程的操作。〔2〕招投标小组对选购全过程进展监控。〔3〕设计部、预算部、财务部是材料、设备选购的协办部门。①设计部负责材料、设备选型，并供应给工程部。②预算部负责价格审核。③财务部负责资金筹措。4.程序选购程序流程图甲供材料、设备及供给商资料设计部材料岗甲供材料、设备清单甲供料选购时间方案招标书1合同文本分供方考察及资格审查招投标小组标书审查合同审查确定中标分供方合同报批预算部、财务部会签分管副总会签总经理签署5.相关文件〔1〕《关于工程发包、材料〔设备〕选购、设计任务托付实行招投标管理制度的施行方法》〔一九九七年四月十四日〕。〔2〕《工程保修金用法方法》。〔3〕《发标、评标会议纪要》6.相关表单《相关合同及标书》。《合同报批表》。《付款申请表》。《甲供材料、设备清单》。《材料、设备选购决算申请表》。《甲供材料、设备选购时间方案表》。二、甲供材料〔设备〕选购及管理工作程序1.目的：〔1〕确保选购材料〔设备〕100％符合有关国家标准及标准。〔2〕确保选购材料〔设备〕严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。〔3〕严格按选购合同要求支付材料〔设备〕款，做到付款进度不超前于材料〔设备〕进场进度。2.范围新建工程工程承包合同中所指定的甲供材料〔设备〕。3.职责〔1〕设计部从建筑设计角度考虑，提出选购材料〔设备〕在美观及用法功能等方面的要求，并供应甲供料清单及验收标准。〔2〕工程部负责甲供材料〔设备〕的选购资料预备、选购施行、组织验收以及检查选购材料〔设备〕是否按合同要求进场。〔3〕预算部负责掌握选购材料〔设备〕的付款方式以及付款进度。4.程序〔1〕工程部主办工程师按《招投标管理工作细那么》规定要求进展甲供材料〔设备〕的选购。〔2〕工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《选购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。〔3〕主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进展招投标，并封样存至仓库，做好标识。〔4〕施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交材料设备用法方案，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《甲供材料〔设备〕选购工作方案》，经甲、乙双方协商后作为招投标的根据之一。〔5〕全部甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同之前须预留20天合同审批时间，20天招投标时间。〔6〕主办工程师会同预算部人员施行招投标。〔7〕主办工程师按《招投标管理工作细那么》及招投标结果，与供货厂商签订选购合同并报请审批。5.甲供材料〔设备〕进场管理工作程序〔1〕在甲供材料〔设备〕签约之前，主办工程师必需检查供货厂商的法人托付书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。〔2〕监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料〔设备〕与“产品封样〞是否相符，并将“产品封样〞保存到工程开工及至保修期完毕。〔3〕检查进场材料〔设备〕的品牌是否符合合同要求。〔4〕检查进场材料〔设备〕的色泽、材质〔指材料〕、外观等是否符合设计及合同要求。〔5〕检查进场材料〔设备〕的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。〔6〕检查进场材料〔设备〕是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求到达的标准。〔7〕检查进场材料〔设备〕合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。〔8〕检查进场材料〔设备〕的产品爱护措施是否到位。〔9〕检查进场材料〔设备〕的供货时间是否按合同及供货时间方案要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，那么由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按选购合同规定处理。〔10〕对关键材料〔设备〕的关键生产加工过程，主办工程师须会同监理工程师委派特地人员对其过程进展现场跟踪监视。〔11〕检查进场材料〔设备〕的数量是否符合合同要求及供货方案要求。〔12〕检查进场材料〔设备〕的存贮及堆放是否符合有关规定要求。〔13〕进场材料