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. . 工程廉政风险点及其防控措施 表 1：计量管理 所涉对象及廉政风险点 流 程 所处环节 所涉对象 廉政风险点 防控措施及责任主体 防控措施 责任主 体 施工单位 提出计量 申请 工程经理 部工程经 理、计量工 作人员 1、计量资料造假， 利用隐蔽工程计 量控制难度大等 问题虚报、 冒领工 程量。 2、重复计量或计 量错误 1、 强化履约考核， 与优质优价、 劳动竞赛考核、信用评价相挂 钩； 2、隐蔽工程和关键的分项工程 由监理实行现场旁站监视； 3、隐蔽工程施工前进展施工单 位、监理单位、跟踪审计单位、 建立单位四方联测； 4、隐蔽工程施工时，留存影像 资料，备查； 5、使用计量软件编制计量报表， 对清单进展拆分， 防止重复计量 和计量错误。 工程科 质检科 方案科 计量 管理 监理复核 审核 总监办总 监及其他 监理人员 1、对施工单位的 虚报、 多报计量不 予核减 2、成心拖延审核 计量周期实现不 正当利益； 3、对施工单位的 虚报、 多报计量不 予核减； 4、不认真审核不 合理的合同外工 程单价 1、施工单位、监理单位、跟踪 审计单位、 建立单位代表对合同 变更的分项工程实行现场核实 确认计量； 2、对未能发现施工单位虚报、 多报工程量的监理办， 处分监理 办相关责任人， 并与监理现场工 作质量、费用支付挂钩； 3、发现施工单位虚报工程量， 且有行贿监理单位现场管理人 员的行为， 立即上报行政主管部 门， 降低其信用等级， 限制其投 标； 4、据施工图设计和现场实测工 程数据， 确定各分项工程清单数 量， 作为计量支付的总量控制依 据。 工程科 质检科 方案科 . .word.. . . 5、明确审核计量周期及流程， 如发生拖延， 务必以书面方式说 明原因； 6、限时办结，规定每道审核环 节必须完成的时间； 7、对监理单位的履约情况进展 考核， 考核结果与费用支付和信 用评价挂钩。 建立单位 审核审批 建立单位 工程、方案 管理人员 1、对施工单位虚 报多报的计量审 核不严 2、成心拖延审批 时间， 实现不正当 利益 1、实行多部门、多人联合计量 核实； 2、对易虚报的隐蔽工程进展重 点审查； 3、进展跟踪审计； 4、使用电子化计量支付程序， 按规定的时限审批。 工程科 质检科 方案科 . .word.. 工程科 工程科 方案科 总监办 责任 . . 表 2：设计变更 流 程 所处环 节 施工单位 提出变更 申请 所涉对象及廉政风险点 所涉对 象 工程经理 部工程经 理 廉政风险点 1、虚报工程量、虚列隐蔽工 程变更内容，骗取变更费用； 2、单价明显不合理； 3、低价中标，通过不合理变 更增加工作量或替换新工程， 从而获取利润； 4、用设计变更掩盖工程质量 问题或解决因其违约而导致 的进度滞后问题； 5、将重大变更肢解为一般变 更。 设计 变更 监理单位 审查 总监办总 监、专业 监理工程 师 1、对变更申报、工程量和单 价审查把关不严； 2、接办施工单位提出不合理 的变更要求； 3、对施工单位弄虚作假，骗 取不正当利益行为作伪证。 防控措施及责任主体 防控措施 主体 1 、将设计变更申报的真 实性、准确性纳入履约考 核，与考核奖惩和信用等 级挂钩； 2 、对施工单位设计变更 中的虚报、造假、肢解行 为进展经济惩罚。 工程科 方案科 1 、签订廉政合同，加强