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盘点作业管理办法范例 工作行为标准系列盘点作业管理方法〔标准、完好、有用、可修改〕编号：FS-QG-30548盘点作业管理方法Sample inventory management measures说明：为标准化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，进步工作效率和责任感、归属感，特此编写。1目的为查核公司内原、物、辅料、半成品、成品、仓库存货的精确数量，协作公司财务核算，核对账务是否相符，确保公司资产精确性，以到达有效价值利用之目的。2适用范围制造本部所属在制、仓库存货、委外加工的各类原、物、辅料类流淌资产均属之。3术语和定义略4权责本方法由物管部编制修订，经相关权责人员审核、核准后各单位照案执行。5程序5.1盘点作业流程图5.2盘点类型划分5.2.1月度盘点、半年度盘点、年度盘点5.3月度盘点5.3.1盘点责任区域划分5.3.1.1各制程单位由各部负责所管辖范围内的物料盘点，包括垫板、塑料箱、铁笼等，财务负责抽盘。5.3.1.2物管部负责仓库内全部的原、物、辅料、成品、呆滞品、报废品、垫板、塑料箱、铁笼等盘点，财务负责抽盘。5.3.1.3生管部负责委外加工物料，包括塑料箱、铁笼等的盘点，财务负责查核。5.3.2盘点时间规定5.3.2.1月度盘点定于每月最终一天18时至次月1日17时5.3.3盘点预备5.3.3.1各部于每月最终一天17时前将放置各单位区域内的物料整理好。5.3.3.2每种物料需分类整理好，根据标准的容器、标准的包装、标准数量的盛装、每种物料需挂标签显示其规格、型号、数量、状态等。5.3.3.3完成合格品入库工作，不良品的返修，外购品的退货、报废品处理的工作。5.3.3.4质控部必需于每月最终一天17时前将物料品质断定完毕。5.3.3.5物管部、生管部的仓库必需于每月最终一天17时前将账务处理完毕，结出当月的结存数。5.3.3.6仓库每月最终一天17时至次月1日17时，停顿收发物料，各部必需提早备料。5.3.4盘点表单的发放5.3.4.1各部主管根据所需用量到低值易耗库领取，物料盘点汇总表见5.3.4.2物管部将对所发的表单进展管制，填制物料盘点单据发放管制表盘点作业完毕后，各部门将所领表单全部交物管部低值易耗库。5.3.5盘点作业施行步骤及要领5.3.5.1各部对所属区域物料进展盘点时，原生产的标识单不得遗失，必需保持物料标识完好，内容与实物全都。5.3.5.2月度盘点只填写:物料盘点汇总表，呆滞品、报废品、垫板、塑料箱、铁笼必需单独造表。5.3.5.3各部门必需将所辖的物料盘准，不得少盘、多盘、漏盘，财务对所盘结果进展查核。5.3.5.4各部门必需于次月1日17时将“盘点汇总表〞交物管部的低值易耗库，由物管部统一上交财务。5.3.6盘点考核5.3.6.1财务依据各部门盘点结果进展查核，对于弄虚作假者，不按规定操作的部门，财务依据实际进展惩罚，对于表现好的部门进展嘉奖。5.3.6.2仓库帐务精确率低于85%以下的管理员赐予一次扣20分，高于95%赐予加20分。5.4半年度和年度盘点5.4.1盘点作业程序5.4.1.1半年度盘点为6月30日8时至7月1日17时，5.4.1.2年度盘点为12月31日8时至次年的1日17时。5.5盘点组织5.5.1半年度和年度盘点施行设立盘点组织架构5.5.1.1人员:盘点专案召集人由副总经理(含以上)担当，财务干事由财务经理担当，盘点干事由各部长担当，盘点小组长由各部组长担当，监盘小组组长4人由财务人员担当。5.5.1.2各小组的成员由小组长向专案召集人申报，人数由小组自定，申报时间为29日前。5.6盘点责任区域划定5.6.1各部负责自己所辖区域内原、物、辅料、成品、半成品，监盘小组负责监盘工作(人员由监盘小组长自定)。5.7盘点预备5.7.1生产5.7.1.1生管部、物管部与营销本部协调后进展出货调整，以确保盘点日终止出货，并保证后续订单出货。5.7.1.2制造部门停顿生产，制程品限存放车间现场及待检区，均以原材料形式盘入。5.7.1.3质控部必需于29日17时前对全部物料的品质状态检查断定完毕，各部主动协作，严禁存在待检品。5.7.1.4各车间严禁存在不合格品、报废品、组装完毕的成品，必需在29日17时前办理手续完毕，记帐员账务处理完毕。5.7.2进货、出货、委外5.7.2.1选购部必需保证盘点期间的物料终止进料，29日17时前将所退回物料全部退回。5.7.2.2生管部负责终止盘点期间外协物料收发动作。5.7.2.3业务部负责盘点期间终止出货。5.7.3仓库帐务处理协调。5.7.3.1仓库必需终止盘点期间停顿收发料，关闭