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公司不合格控制程序 1．目的 防止不合格（不合格物资、设备、成品、半成品和不合格工序）非预期使用或交付。 2. 适用范围 公司属各单位在施工生产、经营管理过程中出现的不合格。 3. 职责 3.1工程管理部负责制定修改本程序。 3.2各分局、项目部负责贯彻实施本程序。 3.3各有关单位每年年底向公司工程管理部上报本程序的实施控制情况。 4. 工作程序 4.1不合格物资控制 4.1.1不合格物资的判定、标识、记录 在物资检验、试验和材料贮存及防护过程中，据检验、试验及验收判定不合格物资。 标准产品按国家或行业标准判定、非标准物资按设计文件要求判定。物资部门负责对其 进行标识，并将不合格物资填写在“不合格物资控制记录（12.6-7） ”表中。 4.1.2不合格物资的隔离 对不合格物资，仓库保管员（相关人员）负责对其进行分类隔离，以免误用。 4.1.3不合格物资评审 出现不合格物资，经物资部门审核，由项目部主管领导主持评审，物资部门及其它 相关部门人员参加，并将处理意见填写在“不合格物资控制记录（12.6-7）”表中。 4.1.4不合格物资处置 a.不影响结构质量和使用功能的一般不合格品，由物资部门负责与业主及监理协商后，采用让步接收或降级使用的处理办法。让步接收的物资，项目部技术部门会同物资部门填写“物资让步接收单（12.6-8）”，经项目部分管物资的负责人审批后，连同检验资料报监理工程师或顾客认可； b.对于影响工程质量、使用功能或安全的严重不合格品，采用退换、拒收或报废的处理办法。 4.2不合格工序的控制 4.2.1不合格工序的分类 工程施工过程中出现的不合格工序分为：一般不合格工序和严重不合格工序两类。 一般不合格工序指出现违反合同文件或技术规范规定的质量要求的工序，且该工序通过现有技术文件，作业规程，补充作业后可以恢复到规定质量要求，且直接经济损失在5万元以下的不合格。 严重不合格工序指出现违反合同文件或技术规范规定的质量要求的工序，且该工序需重新返工或制定新的技术文件处理后方能恢复到规定质量要求，且直接经济损失在5-20万元的不合格。 4.2.2不合格工序评审 a.一般不合格工序：由项目部质检部门填报“不合格工序控制记录（13.7-1）”。质检部门组织有关部门的相关人员对不合格项进行评审以找出原因，并确定处理方法； b.严重不合格工序：由项目部质检部门填报“不合格工序控制记录”，项目部总工组织相关部门分析不合格项的性质、程度、原因并提出处理建议，报监理单位批复，项目部按批复的方案进行处理，并上报公司工程管理部备案。 4.2.3不合格工序处置 a.对一般不合格工序可采用公司部返修、返工，以达到规范要求； b.对严重不合格工序采用返工或按监理单位批复的方案处理； c.对处置后的不合格工序按规定的程序重新进行检测验收。 4.3对交付或开始使用后发现不合格品的处置 当在交付或开始使用后发现产品不合格时，公司属各有关单位应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证，以证实符合要求。 a.保修期内的处理方法 ①返修或返工以达到正常使用； ②按造成的损失程度给予相应赔偿。 b.保修期外的处理方法 与顾客协商后签定处理协议，按协议进行返修或返工以达正常使用。 4.4公司属各有关单位应保持不合格的性质的记录以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。 5. 要求的记录 5.1不合格工序控制记录 （13.7-1）