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公司纠正和预防措施实施程序 1. 目的 确定已发现或潜在的不合格的原因，制订、实施、跟踪纠正和预防措施，防止不合格再发生或发生，完善和持续改进公司管理体系。 2. 适用范围 公司管理体系运行及所承建的工程项目施工质量、环境、安全全过程管理，为消除已发现（或潜在）的质量、环境、安全不合格原因，需要采取纠正和预防措施的所有部门和场合。 3. 职责 3.1公司工程管理部负责制订本程序。 3.2各分局、项目部负责收集工程施工中产生的质量、环境、安全不合格的信息，进行 综合分析，采取措施纠正预防。 3.3各分局、项目部相关部门负责对施工过程中已发生的和潜在的质量、环境、安全不 合格项的纠正措施和预防措施的实施及效果等监督、检查工作。 3.4物资管理部门对所提供物资中出现的不合格品，负责向供方提出不合格纠正措施的 要求，并验证和记录纠正情况。 3.5工程管理部负责对内部审核和日常工作监督检查中出现的（可能出现的）不符合项进行综合分析，制订纠正和预防措施，并跟踪验证。 3.6公司属各有关单位和部门应对评审其所采取的纠正措施和预防措施的有效性。 4. 工作程序 4.1信息收集与反馈 4.1.1物资进货检验不合格，验收人员将不合格记录表报项目物资部门。 4.1.2项目部负责收集和分析施工项目的相关试验资料，施工试验项目及材料试验若出 现不合格时，由实验室将不合格信息反馈到项目部。 4.1.3业主或监理对工程质量提出质疑，受理部门将情况书面报项目部技术负责人，并由其审核处理，属于严重质量不合格的上报公司工程管理部。 4.1.4 工程管理部负责收集公司日常工作及内审中的质量、环境绩效不符合项。 4.1.5公司（分局、项目部）工程管理部门负责收集业主投诉、工程回访中的工程质量不合格信息。 4.1.6公司安全部负责对健康安全不符合、事故、事件和职业健康安全的监视和测量信息收集。 4.2信息分析 4.2.1 各分局、项目部每季度至少召开一次有关人员参加的与管理体系有关的信息分析会，对收集到的潜在不合格进行归纳找出原因确定是否有采取预防措施的必要，需要时 指定责任部门制定预防措施，并严格按其实施且应保持相关记录。 4.2.2公司机关及二级管理单位的相应部门负责每半年组织召开一次管理工作分析会，对收集到的各方面信息进行归纳总结，确定是否有采取预防措施的必要，需要时指定专人负责完成此项工作。 4.2.3公司每年至少召开一次专题会，对发现（或潜在）的质量、环境、安全问题（事件）进行专题分析，制定纠正（预防）措施。 4.2.4 通过对问题的分析，可提供以下方面的信息 a.顾客满意； b.施工质量、进度的符合性； c.质量、环境、安全管理及施工过程的特性及趋势，识别各种改进机会； d.有关供应商、分承包方的信息； e.各级管理目标、指标实现情况。 4.2.5 通过上述分析，要求各相关单位、部门识别管理体系的改进点，实现持续改进。 4.3纠正措施的制订及执行 发生质量、安全问题（事件）、环境问题时，首先评价是否需要制定纠正措施，如需要，由责任部门制订纠正措施。 4.3.1施工过程中出现的质量、环境、安全问题，由项目部技术部门确定制订纠正措施的需求，报项目总工程师审批。 4.3.2施工过程中针对严重的质量、环境、安全不合格的纠正措施，由项目部技术部门制订，项目总工程师审批，报公司工程管理部备案。 4.3.3针对物资采购中出现不合格品的纠正措施，公司各级物资部门按采购的直接责任分别负责向供方提出不合格纠正要求，并监督实施。 4.3.4内部管理体系审核发现的不符合项，由各责任部门制订纠正措施，按“内部审核程序”组织实施，工程管理部负责跟踪验证。 4.3.5 纠正措施执行过程中，涉及两个或两个以上部门时由主管领导组织协调，以保证措施能及时、顺利实施。 4.4 预防措施的制订及执行 4.4.1公司属各有关单位每半年应对本系统质量、环境、职业安全健康工作中的问题进行一次分析，并评价制定预防措施的需求，需要时制定预防措施，并组织实施、跟踪检查、对有效性做好记录。 4.4.2 为防止质量、环境、安全问题的发生，应首先在预防措施中考虑对有关过程的人、机、料、法、环进行必要的改进和控制，并在执行措施时，跟踪、检查其效果，不断改进措施，以保证达到预期的目的。