公司合规性评价程序.docxVIP

公司合规性评价程序 1．目的 评价组织对有关法律、法规其他要求的遵守情况。 2．适用范围 公司在生产经营活动中能够控制或能够施加影响的环境因素和职业健康安全风险。 3．职责 3.1公司工程管理部负责制定贯彻本程序。并负责公司总部的环境因素是否符合相关法规法规及其他要求的评价。 3.2公司安全部负责组织定期评价职业健康安全适用法律法规的遵守情况。 3．3公司海外事业部负责涉外项目的环境因素和职业健康安全是否符合相关法规及其他要求的评价。 3.4各分局、项目部负责其管理活动和生产服务过程中所涉及环境因素和职业健康安全是否符合法律法规及其他要求的评价工作。 4．工作程序 4.1评价的主要内容 评价重点是公司、二级单位及各施工项目部在管理活动和施工生产过程中所涉及并能够控制和施加影响的环境因素及影响职业健康安全的风险，所有监测结果是否满足法律法规及其他要求，应形成相关的评价结论记录。 4.1.1行业环境、安全许可评价 a.是否获得有关环境、安全影响备案，相关消防审批； b.工地临时用水、用电指标的申报，施工渣土处理，施工废水和生活污水及固废物的排放； c.职工食堂卫生许可； d.夜间施工许可等手续； e．安全生产许可； f．爆破作业许可。 4.1.2环境、安全绩效评价 a.是否定期对施工场界噪声、消防设备和器材的有效性、水电能源消耗等进行监测； b.是否定期对施工和生活污水排放指标进行监测； c.是否定期对运输过程中所产生的（扬尘、噪声、废渣）等重要环境因素进行例行监测； d.是否对有可能引起职业病伤害的风险因素进行例行监测； e是否对长期从事有职业健康危害工作的员工定期体检； f．是否有被行业主管部门、城管部门处罚情况的记录等。 4.2环境、职业健康过程管理评价 a.在组织结构和职责方面是否建立了环保组织机构、主管领导落实情况、相关人员的环保职责等； b.在设备设施方面是否达到了国家相关的环保法律要求（如运输设备尾气排放、施工设备噪声、消防器材的选型、强噪声机械是否设封闭隔音设施、是否使用了节水和节电器具等）； c.在管理方面是否制定扬尘、噪声、废水及固废物排放等污染预防的专项措施，是否编制了消防专项方案、事故应急救援预案，是否对具有重要环境影响和职业健康危害的作业场所进行了环保、安全措施的交底，是否组织环保法律法规相关知识的培训考核，是否对工程材料的环保指标（如有害物质限量标准）进行采购控制等； d.在文件资料管理方面，是否及时对来自地方政府、业主、相关方等环境、职业健康安全及其他方面要求满足情况信息进行收集，是否及时对国家、地方环境、职业健康安全方面相适用的法律法规的更新情况信息进行收集等； e.是否结合自身的环境方针、职业健康安全方针、目标以及对社会的承诺等实现情况进行评价。 4.2各分局、项目部每年至少进行两次合规性评价工作，保持评价记录，并及时将评价情况上报公司工程管理部。 4.3对评价出的不符合和潜在的不符合要分析原因，制定相应的纠正措施和预防措施，各相关单位或部门负责措施的落实整改。 4.4公司工程管理部对收集到公司的合规性评价信息进行归类汇总，并主持全公司性的合规性评价每年不少于一次，将评价结果提交管理评审并及时向管理者代表汇报。