易碎品管理检查规程2017.docxVIP

美日用品 ( 广州) 有限公司 保密资料 内部应用、操作文件 标题 易碎品管理检查规程 SOP 编号 建议部门 质管部 起草人 起草日期 应用部门 生产部、仓管部 批核人 批核日期 目的 规范易碎品管理及检查、 处理等流程 有效期 3 年 总页修订记录 修订版本 修订理由 复印份数 修订人/日期 批核人/日期 保密资料 编号 SOP-ZG-G003 现用版本 A/0 页次/总页 1/2 1、目的 标题 易碎品管理检查规程 对生产和储存空间内的易碎品加以管理，防止因破损而造成人员伤害或流入产品中。 2、范围 生产和储存空间内的所有易碎品。 3、定义 易碎品主要是指玻璃制品、陶瓷制品和灯具等。 4、职责 各使用部门负责部门内易碎品的管理、使用和维护； 生产部维修组负责易碎品的安装更换5、规程要求 管理要求 车间内部、仓库使用的照明灯（办公室区域的除外）都要有防爆装置； 车间内部、仓库所有玻璃门、窗，都需要加贴易碎品标志； 5.1.2 各车间、仓库列出所有易碎品清单和检查表。 检查要求 各车间、仓库每月对所有玻璃、日光灯等易碎品进行检查，检查时应从上到下，从左到右的顺序数； 各工序人员如果发现玻璃、灯具有破损现象，应及时报告。 破损处理程序 当事件发生时，责任部门主管应首先被告知并到现场监督执行； 如果发现玻璃有裂纹，应及时通知维修人员进行更换； 如果在检查过程中，发现玻璃制品有破损，首先应查找去向，查找到之后，通知维修人员更换，如果查找不到，则应执行下列程序 : a．生产车间内部，则应将上次检查到此次检查这一段时间的成品和半成品加以隔离，做不合格品处理； b．原材料库：对可能混入的物品进行逐渐检查，以确定没有混入包装物料； 保密资料 编号 SOP-ZG-G003 现用版本 A/0 页次/总页 2/2 标题 易碎品管理检查规程 c．成品库：对可能混入的成品进行逐渐检查，以确定没有混入包装箱内。 如果发现玻璃制品在现场破碎，则应执行下列程序： a．车间：立即停止该区域的生产，并隔离该区域，评估分析碎片有无混入半成品或成品的可能， 除非所有的碎片都被找到， 一旦发现碎片落入到产品中， 则应全部隔离作为不合格品； 用专用簸箕和塑料扫帚对污染区域做彻底清理，并且经责任部门主管确认后，才能恢复生产； b．物料库：评估分析有无混入包装物料的可能，如有，则应每件包装物料进行检查，以确定无碎 屑混入； c．成品库应对可能落上碎屑的产品表面进行清理检查； d．其他场所可参照如上程序。 6、相关文件无 7、相关记录 易碎品检查表 ———完——— 生产部易碎品检查表 位置 生产间 静置间 灌装间 包装间 检查日期 检查人 处理措施 验证 分类 数量 照明灯 检查状态描述 数量 紫外灯 检查状态 描述 数量 灭蚊灯 检查状态描述 数量 玻璃窗 检查状态描述 数量 玻璃门 检查状态描述 其他玻璃陶瓷制品  说明： 检查状态描述栏无异常则划√， 破损划×或文字描述破损程度， 处理方法填写在处理措施栏 仓管部易碎品检查表 位置 原料仓 包材仓 成品仓 检查日期 检查人 处理措施 验证 分类 数量 照明灯 检查状态描述 数量 紫外灯 检查状态 描述 数量 灭蚊灯 检查状态描述 数量 玻璃窗 检查状态描述 数量 玻璃门 检查状态描述 其他玻璃陶瓷制品  说明： 检查状态描述栏无异常则划√， 破损划×或文字描述破损程度， 处理方法填写在处理措施栏