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办公室廉政风险点及防控措施汇总表 办公室廉政风险点及防控措施汇总表 PAGE / NUMPAGES 办公室廉政风险点及防控措施汇总表 办公室勤政风险点及防控举措汇总表 序号 职权名称 办公室领导 政务秘书 机要秘书  风险环节 勤政风险点及表现形式 辅助委领导组织协调机关平时政 务和事物工作，负责机关财务工 利用领导名义牟取私利；事务繁琐，工作顾此 作，协调指导委后勤服务中心、 失彼 委驻京联系处工作 委机关公函的初核工作；人大、 利用领导名义牟取私利；公函审察不实时、准 政协建议提案办理工作；监察、 确；事务繁琐，工作左支右绌；工作程序不规 督办的编报，有关资料的草拟 范 委领导会议及活动安排落实协调 利用领导名义牟取私利；不可以严格执行各项制 度规范 落实；委主任办公会议、专题会 议等有关会议的会务工作 政务信息公然、新闻宣传的协 未按规定对发文进行信息公然审察或未按规定 调，门户网站信息公布的督导和 程序，实时主动地向社会公然应主动公然的政 管理 府信息 印章使用管理 未经有关领导署名审批赞同，利用熟人关系等 擅自用印；空白纸或空白介绍信上用印 涉密文件销毁 应一致销毁的涉密载体擅自违规保存或办理， 非法销售、捐献或转移涉密载体 文件收发管理 未经过指定门路向邮局寄发文件信件，擅自违 规办理 纸质文件管理 未经领导审批赞同或未依据文件散发范围擅自 扩大阅知范围，或擅自出借、泄漏国家奥密  风险 防备举措 等级 成立健全全委规章制度，增强兼管、完美管理； 三 建立正确的人生观和价值观，确实提升自律意识；自觉增强业务知识学习，熟习国家政策 严格要求自己，增强遵纪守纪的自觉性和拒腐防 三 变的能力；严格执行发改委发文核文规定 严格要求自己，增强遵纪守纪的自觉性和拒腐防 三 变的能力；严格按会议规模，会议要求办会，严禁铺张浪费 严格执行发改委信息公然制度，实时主动公然政三 府信息 公函用印都一定见到主管领导的署名赞同，其余 二 需要用到公章的地方都要做登记，由办公室领导署名赞同后方可用印 二 涉密文件一致由有资质的涉密销毁机构销毁办理 严格执行我委办公室拟订的印章管理方法、保密三 工作制度、文件资料档案管理的各项规定 严格执行我委办公室拟订的保密工作制度、文件 三 资料档案管理的各项规定 机关文印 机关财务 车辆管理 公事招待 7 （会务管理）  文件未经涉密文件复印不做登记，不在涉密专 用机上复印；未经领导赞同，已发公函的加印 公函文印 、改正内容文件直接重印；未经领导审批赞同 或未依据文件散发范围擅自扩大阅知范围，或 账务办理程序不谨慎，会计记账、结账不规 平时会计核算 范，会计信息资料不正确，不完好，造成会计信息失真；内控制度不健全，造成监察不严； 各项经费拨付、支出为执行规定审批程序；各 估算执行 项报销经费手续不齐备，单据核实不严格 部门决算 报送不实时，编报质量差 固定财产登记管理不规范、不实时，造成国有 固定财产管理 财产流失 不按规定收付款项、坐收坐支、白条抵库、公 款私借、挪用公款，未妥当保存空白支票、不 平时支出项目的审批与支付 实时与银行对账，提取或收取现金难辨真伪、 大额提现存在隐患 公事用车 违犯车辆管理规定，公车私用、公车私驾 未按要求到指定保险企业投保，不在指定的汽 车辆维修养护、油耗管理 车维修厂进行车辆保护养护，不严格执行定点加油，一车一卡制度 在组织会务及活动安排中，超标准、超规格， 拟订标准、核算花费 铺张浪费；在公事招待中，讲排面，铺张浪费，巧扬名目，多列开销，虚报发票  严格执行我委办公室拟订的文印管理方法、保密二 工作制度、文件资料档案管理的各项规定 严格执行账务办理程序，保证会计信息真切完 三 整；成立严格规范的内控制度；会计、出纳按期对账；自觉接受财政、审计部门和社会、民众的 拟订完美审批程序并严格执行；财务报销做得手三 续齐备，审察严格，过程公正透明 严格规准时间要求，敦促所属单位准时上报；按三 报表编制要求组织考评。提升报表编制质量 严格执行我委对于固定财产管理的各项规定，认 三 真执行固定财产的登记、使用、报废等工作，严防国有财产流失 恪守财务花费开销标准和财务审批权限，依据先行财务制度中规定的开销范围、标准仔细办理现 三 金、银行收付业务；控制库存现金限额，仔细保存库存现金、空白支票；仔细执行公事卡制度， 二 严格执行车辆和驾驶员管理制度、岗位职责制度，增强平时监察检查工作；科学合理分配用车，增强节能意识，提升车辆使用效率，严格执 行定点维修养护、定点加油制度 三 增强遵纪守纪的自觉性和拒腐防变的能力；成立健全会务工作制度和工作规范，增强服务意识， 二 提升自律能力；规范公事招待程序，严格执行招待标准，倡导节俭做事、厉行节俭