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供应商确定流程 1． 目的 明确公司各有关部门在采购过程中的职责和工作流程。 2． 定义 2.1 生产采购：产品上所有外购零部件的采购、自制件生产原材料的采购以及开发服务和样件的采购。 2.2 一般采购：除直接构成产品的零部件及材料以外的物资及服务的采购。 2.3 采购委员会：为促进采购工作流程的规范实施，无锡开普成立采购委员会： 对于生产采购，由总经理、主管副总经理、资材部、财务部、开发部、质保部的部门负责人或他们 的授权代表根据采购项目和工作流程的不同而相应组成。 对于一般采购，由总经理、主管副总经理、资材部、财务部和计划申购部门的负责人或他们的授权 代表根据采购项目和工作流程的不同而相应组成。 3． 责任 3.1 生产采购 3.1.1 资材部：负责会同开发部等确定新机型或改进机型的零件定点状态；提出询价配套厂方案；根据 开发部、质保部、财务部的需要，协调对供应商进行考评；进行价格谈判及价格评估； 3.1.2 开发部：负责确定有关零部件、辅料及模具的图纸状态和技术标准，负责说明有关零部件、辅料 及模具的技术标准，解释试制过程中的有关技术问题，负责对配套厂技术开发能力的评估。对于紧急零 件定点，在采购委员会会议上对配套厂提供定性评价。并负责与配套厂签订技术框架协议。 3.1.3 质保部：负责对候选供应商进行质量能力综合评定。并负责与配套厂签订质量框架协议。 3.1.4 财务部：负责零件的供应商报价分析及财务目标价的制定。 3.2 一般采购 3.2.1 资材部： 按采购申请上的技术要求进行询价， 在计划申购部门的配合下， 做到货比三家并负责 商务谈判 。 3.2.2 计划申购部门：审核使用部门的使用申请，制定技术要求，负责技术谈判和技术评定，并在 采购委员会会议介绍项目技术要求和技术评定结果。 3.2.3 财务部 ：负责财务审核，包括申购费用来源、费用科目、经济性分析等。 3.3 采购委员会 协调办公室：负责组织协调 采购委员会 的供应商最终确定工作，包括组织召开预备会 议和正式会议，负责 采购委员会 各类签字文档的存档和分发工作。 4． 规定 4.1 采购委员会流转签字（仅适用于生产采购） 4.1.1 组成人员： 资材部、财务部、开发部、质保部的部门负责人或他们的授权代表根据采购项目的不 同而相应组成 4.1.2 讨论范围： 零件定点的新件、更改件或借用件； 新合格供应商价格不高于现供货价格的已定点零件 4.1.3 工作流程 ： 资材部采购员通过与财务部、开发部、质保部相关人员的日常工作联系，形成采购委员会流转签字 零件清单；资材部负责人对零件清单审核后制成《供应商推荐表》交采购委员会组成人员流转签字。流 转签字有分歧而无法完成的上采购委员会预备会讨论。 4.1.4 审批： 《供应商推荐表》流转签字结束立即生效 4.2 采购委员会 预备会 4.2.1 组成人员： 对于生产采购，由资材部、财务部、开发部、质保部的部门负责人或他们的授权代表根据采购项目 的不同而相应组成。 对于一般采购，由资材部、财务部及计划申购部门的负责人或他们的授权代表根据采购项目的不同 而组成。 4.2.2 讨论范围： 对于生产采购，所有不属于流转签字采购范围的以及流转签字有分歧而无法完成的采购项目。 对于一般采购，所有采购项目。 4.2.3 工作流程： 对于生产采购，资材部介绍商务谈判结果，财务部介绍目标价，质保部介绍质量能力审核结果，开 发部介绍技术能力评估情况，形成推荐意见提交采购委员会正式会讨论决定（对流转签字有分歧而无法 完成的采购项目作出供应商最终确定决定） 。 对于一般采购，资材部介绍商务谈判结果，财务部介绍财务审核情况，计划申购部门介绍项目技术 要求和技术评定结果，经预备会讨论后形成推荐意见提交采购委员会正式会讨论决定。 4.2.4 审批： 《供应商推荐表》在采购委员会组成人员签字后立即生效 4.3 采购委员会 正式会 4.3.1 组成人员 ： 对于生产采购，由总经理、主管副总经理，以及资材部、财务部、开发部、质保部的部门负责人或 他们的授权代表根据采购项目的不同而相应组成。 对于一般采购，由总经理、主管副总经理，以及资材部、财务部及计划申购部门的部门负责人或他 们的授权代表根据采购项目的不同而相应组成。 4.3.2 采购范围： 对于生产采购，经采购委员会预备会讨论形成推荐意见的采购项目。 对于一般采购，含税合同金额大于等于 5 万 RMB 的采购项目。 4.3.3 工作流程： 对于生产采购，资材部介绍商务谈判结果，财务部介绍目标价，质保部介绍质量评