员工出差及生活补贴管理规定.docx

员工出差及生活补贴管理规定 第一条 目的 为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司和分公司全体员工。 第三条 出差审批权责 1、员工出差由部门经理审核报总经理审批。 2、部门经理出差由总经理审批。 第四条 出差管理原则 1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路 线和时间，反对浪费行为。 2、出差必须先获批准或被安排出差， 对擅自主张者不予报销差旅费。 3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。 第五条 出差审批 1、出差应填写《因公出差审批表》 （附表） ，经有审批权限的领导批 准同意。 2、出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批，向财务部 暂支相当数额的旅差费， 返回后应在十个工作日内报销费用、 核销借 款。对无故未报销者不予再次借款。超过一个月还未办理报销手续， 账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。 3、 出差中途改变路线时， 需报直属领导同意， 报销审批时另附说明。 4、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系请示 批准延时外， 不得因私事或藉故延长出差时间， 否则不予报销旅差费。 第六条 差旅费构成 列入本制度的差旅费是员工处理公务或公司外送学习培训、 外出 会议、考察等活动发生的费用，主要包括： 1、交通费：乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用以及在市内发 生的乘坐公共汽车、出租车、地铁等费用。 2、住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。 3、 膳食补助： 按地区标准和出差期应就餐次数及补贴限额计发补助。 4、交际费：请客户吃饭、消费、送礼等发生的费用。 第七条 出差费报销标准 员工出差乘坐车、 船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超 出规定限额报销。限额控制的具体标准 : 1、住宿费：出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法，按出差实 际住宿天数计算。 住宿费标准 级别 总经理、副总经理 总监、部门经理 普通员工 备注 A 类城市 350 元/ 天/ 人 260 元/ 天/ 人 150 元/ 天/ 人 B 类城市 300 元/ 天/人 180-240 元/ 天/ 人 120 元/ 天/人 1、 A 类城市是指：直辖市和一线城市 2、 B 类城市是指：除 A 类城市之外的地区 以上费用超标自付，欠标不补（住宿主要以商务连锁宾馆为主） 2、交通费： 实报实销。包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、出 租车票和公共交通车票。 3、膳食补助：部门经理以上级别 60 元/ 人/天，普通员工 50 元/人/ 天。按实际出差天数计算（不报销个人餐饮费） ； 4、出差人员如需请客户吃饭、送礼等产生的交际费用，需提前电话 向总经理申请，经公司领导批准后凭据报销。 第八条 出差住宿费报销审核 1、住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、 出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。 2、因外事或重要业务需要招待客户住宿或需要提高宾客及随同人员 住宿费标准的，应事先向分管领导报告。经审核同意后执行，报销时 须附注事由说明。 3、总经理级（含）以上管理人员出差，可住单人间。其他同性员工 两人一起出差的， 应同住一间房， 报销额不超过两人报销标准的合计 额。 第九条 膳食补助报销审核 1、膳食补助费用报销额按出差期间应就餐天数计算确定。不满一天 的按应就餐次数计算确定。各餐标准：早餐占日限额标准的 20%;午 晚餐各占日限额标准的 40%。 2、出差期间因公发生对外业务招待费的按公司业务招待管理办法执 行。但陪同招待就餐人员，