供应商现场稽核表格.docxVIP

供给商现场稽核表格 供给商现场稽核表格 PAGE / NUMPAGES 供给商现场稽核表格 被稽核方： 项目 企业简介 产品开发 及更改管 理 制程控制  供给商现场稽核表 日期： 序号 评估内容 Yes/No附带凭证 自我评分 现场评分 备注 1 2 2 0 1 2 2 0 ☆1 是/否获取 ISO9001/TS16949 质量系统认证？ ☆2 是/否获取 ISO14001 环境系统认证? *3 附：是 / 否获取其余认证，如： GP、 UL等？ *4 附 : 能否有获取 OHSAS18000 认证? ☆5 是 / 否有订制适合的企业质量目标？ 6 企业的质量目标是 / 否经过查核并能预期达 7 未能完成的目标是 / 否经过改良并完成之？ 是 / 否有新产品开发的能力？ 是 / 否有产品开发控制程序？ 10是 / 否开发部门组织架构图？ 新产品开发是/ 否经过评审并记录？ 是 / 否进行潜伏无效模式剖析并记录？ 是 / 否有 4M更改的办理程序？ 更改是 / 否考证有效并记录？ 15 （如： ECN/CN ）更改是 / 否通知到客户？ *16 更改产品是 / 否经过试产并对不良进行剖析改 ☆ 17 要点工位作业人员是 / 否经过专业技术培训？ 是 / 否有按期培训计划并履行？ ☆ 19 每个工位是 / 否有对应 SOP？ 产品是 / 否有标示追忆管控？ *21 产线是 / 否有 SPC管束图或其余管束图？ 供给商现场稽核表 被稽核方： 日期： 项目 序号 评估内容 Yes/No附带凭证 自我评分 现场评分 备注 1 2 2 0 1 2 2 0 制程控制 22 作业人员是 / 否认识企业的质量目标 / 目标？ 23 产线使用的仪器 / 量具是 / 否认期进行校验？ 供给商现场稽核表 被稽核方： 日期： 项目 序号 评估内容 Yes/No附带凭证 自我评分 现场评分 备注 1 2 2 0 1 2 2 0 质量管理 采买管理  24 是 / 否有订制产品追忆程序 / 规范？ 生产发现不良是/ 否有有效改良并记录？ 是 / 否有订制不良品返修流程？ 27 生产仪器使用前有无经过校订 / 点检？ 28 是 / 否有质量部门组织架构图？ 29 是 / 否有进料查验规范？ 来料异样是/ 否有进行回馈并进行追踪改良？ 31 是 / 否有订制产品 QC流程图？ 32 能否有纠正预防管理举措程序 / 方法? 33 能否有客诉异样办理程序 / 方法? 是 / 否有订制客诉时效性? 35 客诉改良成效确认是 / 否履行到位并连续追踪? *36 不合格品是 / 否进行有效管控（程序 / 方法）？ 37 发生不良后是 / 否能有效追忆（程序 / 方法）？ 38 是 / 否有订制成品查验程序 / 规范？ 是 / 否有对出货产品做查验并记录？ 是 / 否有订制产品靠谱性试规范并记录结果？ ☆ 41 是 / 否有供货商之管理程序 / 规范? 是 / 否有对供货商进行评估？ 43 所进行采买的供货商是 / 否为合格供货商？ *44 合格供货商是 / 否有每个月进行绩效评定及考 供给商现场稽核表 被稽核方： 日期： 项目 序号 评估内容 Yes/No附带凭证 自我评分 现场评分 备注 1 2 2 0 1 2 2 0 ☆ 45 是 / 否有仓储管理程序 / 方法？ 仓储管理 46 是 / 否有订制库存保留限期及处理方法 ? 供给商现场稽核表 被稽核方： 项目 仓储管理 客户满意 度检查及 管理 职业安 全管理 得分 说明：  日期： 序号 评估内容 Yes/No附带凭证 自我评分 现场评分 备注 1 2 2 0 1 2 2 0 47 是 / 否有化学品管理程序 / 规定及专用库房？ 48 是 / 否将 RoHS物料与非 RoHS物料分开管束？ ☆ 49 是 / 否订制客户满意度检查程序 / 规范？ 客户满意度是/ 否列入质量目标中进行查核？ 是 / 否对客户满意度进行检查并发析记录？ 是 / 否对客户不满意之方向进行改良并记录？ 能否有成立职业安全程序言件? 能否有消防安全的举措及设施? 有无按期进行职业安全训练? 所实用电设施能否有接地保护? *57 特别工位能否有相应的职业安全保护举措? 自我评分 0 现场评 0 1. * 号部分 为需要规划之 内容，如暂 无，2.须答复☆具 号部分 为必备以内 容，可供给证 据，做为优先 评分标 准：  ( 书面稽核得分为 80 以上为合格 , 工厂审查得分 为 70 以上为合格) 供给商现场稽核表 被稽核方： 日期： 项目 序号 评估内容 Yes/No附带凭证 自我评分 现场评分 备注 1 2 2 0 1 2 2 0 a. 无文件、无执 行（凭证）为0 分； b. 有 文件、无履行 （凭证）