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供给商现场查核表 供给商现场查核表 PAGE / NUMPAGES 供给商现场查核表 供给商评现场查核表 得分 审查项目 权重 序号 审查内容 备注 0 123N/A 1 企业能否已经成立 ISO9001质量管理系统，并经过认 证？ 2 企业的认证证书能否在使用有效期内？ 3 企业能否有明确的组织架构图？ 一 4 企业能否有明确的职能散布图和岗位描绘说明书？ 质量管理 15% 企业的程序言件和 3级文件能否能够完好覆盖、指导 系统 5 所有的工作流程？ 6 企业能否拟订明确的质量目标和质量目标？ 7 怎样让每个职工认识企业质量目标？ 8 企业怎样保证质量目标的适合性？达成状况怎样？ 9 能否有明确的进货检查控制流程？ 10 能否有显然的待检区、已检区、待办理区等地区标 识？ 11 地区中的物料能否有明确的状态表记防备混用？ 12 所有物料的检查过程能否有受控的查验规范或查验 指导书？ 13 所有检查过的物料能否留有查验记录能够追忆？ 二 14 使用的计量用具能否有合格证，并在校验周期内？ 进货检查 10% 控制 15 使用的计量用具能否知足物料检查要求？ 第1页，共 6页 供给商评现场查核表 得分 进审货核检项查目  权重 序号  审查内容  备注 控制  0  1  2  3 N/A 查验员能否在操作 ESD敏感资料时都戴 ESD腕带? 关于查验不合格的物料怎样办理？ 发生重要、批量的质量问题后能否发进行整顿？能否追踪整顿成效？ CAR要求供给商 能否对供给商产质量量进行评分查核？ 关于查验员的工作业绩能否有效考评？ 能否有明确的生产过程控制流程？ 能否拟订生产计划 MRP保证正常有序生产？ 生产过程中各工序能否有受控的作业指导书？ 操作工人对工序作业指导书要求能否明确？ 操作工人能否在操作 ESD敏感资料时都戴 ESD腕带? 生产现场物料能否有明确的状态表记？ 生产现场的原料区、半成品区、成品区、不良品区 、返工返修区等地区能否有显然的表记？ 生产过程中发现不合格品怎样办理？ 生产过程中使用的设施、计量用具等能否有状态标 识？ 新职工能否有上岗前培训？新职工的工作能否有人 指导和要点监控？ 第2页，共 6页 供给商评现场查核表 得分 审查项目 权重 序号 审查内容 备注 0 1 2 3 N/A 操作工能否对自己的工作结果进行自检？ 生产现场能否按 5S要求进行规范管理？ 能否有明确的生产过程质量控制流程？ 三 生产过程 25% 34 能否有生产首件检查？ 控制 生产过程中能否会有按期巡检？ 生产过程中能否会有终检？ 成品在入库前能否会有检查？ 返工返修后的产品能否有再次检查确认？ 所有的检查过程能否有受控的查验规范或查验指导 书？ 关于检查过程中发现的不良品怎样办理？ 发生重要、批量的质量问题后能否发 CAR要求责任部 门进行整顿？能否追踪整顿成效？ 查验使用的计量用具能否有合格证，并在校验周期 内？ 在生产过程中能否有定义要点工序？假如有，能否 在要点工序上建立质量控制点？ 关于要点工序的质量控制点怎样进行有效管理控 制？ 在生产过程中能否有定义特别工序？假如有，怎样 进行管理控制？ 第3页，共 6页 供给商评现场查核表 得分 审查项目 权重 序号 审查内容 备注 0 1 2 3 N/A 四 成品出货 控制 五 采买控制  在生产过程中怎样对产品的周转、运输进行防备？ 现场部件的流转是依赖什么来实现可追忆的？ 能否有明确的成品出货质量控制流程？ 出货前能否有 OQC检查？ 出货检查过程能否有受控的查验规范或查验指导 书？ 10% 51 关于出货检查过程中发现的不良品怎样办理？ 52 发生重要、批量的质量问题后能否发 CAR要求责任部 门进行整顿？能否追踪整顿成效？ 53 关于出货检查过程中发现的不良品信息怎样迅速传 递？ 54 当作质量量问题和客户交期出现矛盾后怎样办理？ 55 能否和供给商签署采买合同、质量协议？ 56 能否拟订采买计划保证生产正常进行？ 57 能否对供给商产品交托实时率、价钱、服务等进行 5% 评分查核？ 能否和供给商签署应急协议，保证供给商在企业紧 58 急状况下供给特别服务？ 59 能否有经过同意的合格供方名单 AVL？ 新供给商在进入 AVL前能否经过评审、查核？ 第4页，共 6页 供给商评现场查核表 得分 审查项目 权重 序号 审查内容 备注 0 1 2 3 N/A 六 物料控制 七 设施和计 量仪器控 制 八 和客户有 关的过程  原料、半成品、成品、不良品等库房能否成立？ 每个库房能否有库房管理规定？ 库房可否做到地区规划明确、表记规定显然、物账卡一致管理？ 10% 64 怎样保证物料先进先出管理？ 库房能否有明确的安全防备举措保证物料不受损 坏？比如防火、防盗、