物资采购管理作业指导书.docxVIP

物资采购管理作业指导书 .目的 对采购过程及供方进行控制，保证公司采购的物资和供方提供的效劳工程符 合质量规定的要求。 .适用范围 适用于公司效劳所需物资采购及效劳项LI采购的过程控制。 职责 3.1各部门、客户效劳中心负责编制本部门的物资需求方案，填写《物资采购 申请表》。 3.2各分公司综合管理办公室负责单价在200元以下物资的采购，公司综合管理 部负贲单价200元以上物资的采购。经营管理部和财务部负贲供给商的评审，并 保存相应评审资料。 3仓管人员或相关部门专业技术人员负责采购物资的检验工作。 4综合管理部负责固定资产及各职能部门所需物品的采购。 3.5工程管理部负责提供设备管理的供方的评价和管理，效劳中心负责提供维修 效劳的供方的评价。 5经营管理部经理组织相关部门对合格供方进行评价和年度复评。 方法及过程控制 4.1供给商的选择与评审 1. 1. 1公司常用低值易耗类物品的采购都要建立供给商评审制度，常用物资 包括: A、 办公类物品：包括笔记本、文件夹.签字笔、签字笔芯，圆珠笔、圆珠笔芯、 铅笔、橡皮、档案盒、档案袋、订书钉、曲别针、大头针、墨水、胶水、刀片、 图钉及各种纸张等。 B、 维修类物品：各种电线、线梧、线管、扎头、胶带、胶布、照明开关、空气 开关、空调三速开关、插头、插座、口光灯管、白炽灯泡、节能灯、灯座、镇 流器、启动器、保险管、接触器、继电器、水晶头、弱电接头、放大器、PVC 管材、铸铁管、镀锌管、各种弯头、直接、堵头、水龙头、阀门、浮球阀、电 磁阀、排气阀、电焊条、液位器、密封胶、润滑油、密封垫、密封圈、生料带、 门把手、闭门器、地弹簧、各种丝帽、各种钻头、锁、油漆、稀料及各种小型 维修工具。 C、 保洁绿化类物品：各种扫带、拖把、抹布、垃圾斗、垃圾袋、去污粉、尘推 油、不锈钢油、草酸、玻璃刮、地板蜡、水管、各种小型工具。 I）、护卫类物品：护卫用警戒柱、警戒带、灭火器、被褥、手套等。 D、 社服类物品：指各种为举办社区活动需要的?次性用品。 4.2评审 1各效劳中心首先提出合格供给商备选名单和根本信息（每种物资不少于3 家），报综合管理部审查。综合管理部负贵对供给商进行资料归集、审查、筛选， 最终确定合格供给商备选名单和根本信息（每种物资不少丁? 2家）。供给商资料 包括：营业执照、税务登记 证、法人代码复印件：开户银行帐号、联系 ：所供物品的报价、规格、型号： 负责人出具的诚信声明。 2. 2综合管理部收集齐以上资料，并填写《供给商评审表》，会同物资使用部 门，在10个工作日内完成对合格供给商的初审，并最终确定正式供给商，原那么 上效劳中心的供给商按就近的原那么进行确定，报主管领导批准后提交经营管理部 备案。 2.3经营管理部彳*季度对确定的合格供给商进行复审?次，复审时，由使用部 门对供给商所供物品的质量和价格做出评价，并由经营管理部、财务管理部共 同在复审表上签署意见。 经营管理部、财务管理部对综合管理部确定的供给商提供的物品质量、价 格和信誉进行监督，每季度抽查2—3家供给商,抽查商品不低于采购品种的20k 2. 5对于复查不合格，或在供货过程中出现以次充好，拽自抬高价格，贿赂采 购人员的，公司将取消其供给商资格。 6各效劳中心和综合管理部每半年对供给商进行重新归集，并和合格供给商 进行商品的质量、价格进行比照。 综合管理部要建立常用物品的价格信息库（至少每季度更新一次），并及 时通知各效劳中心。行政主管负责收集价格信息、建立信息库。并在报销时对价 格信息进行核对。对价格偏离较大的物品，行政主管有权要求供给商将价风格至 合理范围内后再进行报销。 4.3采购 4. 3.1固定资产的采购 A、 所有固定资产类物资的采购由公司综合管理部负责统一采购。 B、 凡单价金额在1000元以上资产采购要与供给方签供货协议，由总经理批准 后，方可实施采购：没有签订协议的必须进行询价，填写《物资采购询价表》， 询价时每种（或类型）物品必须有三家以上，由行政主管出具采购意见后，按 审批流程执行。 4. 3. 2低值易耗类物资的采购 低值易耗类物资及单价在200元以下的资产均按本条规定执行。 B、 分公司综合管理办公室负责分公司各效劳中心所需低值易耗类物资的采购。 具体程序如F： C、各效劳中心要在内部建立起物品使用满意度调查制度，每月要对所购物品 进行一次满意度调查。 4.4管理 综合管理部对物资采购负有直接管理责任，经营管理部负责供给商及采 购流程的监督审核，财务管理部负责对价格、信用等进行监督。 综合管理部要定期对各效劳中心采购物品的质量、价格进行抽杏，并对 分公司的物资领用、保管等环节进行监督检查。 4.4. 3综合管理部要加强对供给商的管理，凡发现效劳中心所购物品价格超出市 场价格或质量不能满足使