样品管理控制程序(含表格).docVIP

PAGE / NUMPAGES 样品管理控制程序 IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0 目的 成立文件化的程序，规范打样确认工作流程，用于我方生产和客户查收查对一 致的实物标准，以保证供给客户满意的产品，同时减少制作差错，降低消耗， 提升工作效率。 2.0 范围 合用于本企业样品的制作及其确认。 3.0 定义 客户认可：依客户作业方式，以下三种状况之一视为客户已予以认可合格： 授与本企业【样品认可书】 ; 于本企业绘制的图面上或样品上签核 ; 直接下订单。 4.0 职责 4.1 业务负责客户信息、资料（如图纸、样品）的采集整理、打样通知单的编 制，与客户交流协调及送样认可。 4.2 工程部负责样品制作、工艺资料的记录整理。 4.3 采买部负责原辅资料的采买。 4.4 品管部负责样品检测。 5.0 流程 5.1 样品管理控制流程图（见附件 1） 6.0 程序 6.2.1 打样资料的接收与评审 业务在接到客户制样通知时， 要与客户交流清楚开模产品的要求， 先自己初审， 再组织工程部进行评审，确立客户方案后再下达样品制作通知，防止在制样过 程中屡次变动方案。 6.2.2 填制《样品需求单》 业务依照已评审经过的打样资料填制【样品需求单】 ，并以文字形式将 客户要求记录清楚，包含用料、数目、达成日期、环保等其余特别要求等，原 则上严禁以口头形式说明，交与工程部复核确认； 6.2.3 【样品需求单】的接收：工程部在签收制样通知单时，要对制作要求认真 审查，同时查问库存原资料 . 及工具准备状况， 如存在技术或交期问题要立即与 业务磋商交流，确认无问题后由样品工程师安排制样准备 6.2.4 资料申购 工程部请购置制样所需原辅资料并咨询交期，同时做好准备工作，采买部在接 到申购单后要实时采买并确立交期，如不可以确立交期应预先说明。 6.2.5 人力申请 关于客户有特别要求不可以改正而准时达成有困难的状况，工程部要及 时申请暂时增添人数，人员技术要乞降工作时间； 在样品制作计划以外有急需样品时，工程部，要依据实质状况调整安 排，如存在交期困难要实时申请暂时增添人数，人员技术要乞降工作时间； 暂时增添的人员由工程部调动安排其工作内容，在申请的工作时间内 如不可以达成工作，工程部要实时申请延伸工作时间并通知有关部门； 6.2.6 样品制作 工程部依据【样品需求单】及有关资料设计图纸进行样品制作，制样 时如样品为从未生产过近似型号的新机种， 制样员需填写 【打样记录】，作为后 续生产试产时的注意事项等依照。 因为异样状况造成不可以准时交货的状况，工程部通知业务与客户交流 磋商办理。 6.2.7 样品检测 工程部将打好的样品自检 OK后交品保进行检测，并记录于【样品查验 报告】 6.2.8 样品确认 工程部将样品交与业务签收，业务将样品和【样品认可书】交客户确 认，客户确认后签回【样品认可书】或在样品上签核，或直接下订单视为认可。 客户确认不合格时则由业务通知工程部进行改正从头制样； 6.2.9 样品保存 业务将签回的【样品认可书】 、署名后的样品后交与工程部，工程即发 行内部图纸、样品，作为生产和品管等有关单位的作业比较标准资料。 工程部对客户供给的样品应予以特别表记并登录于 【样品寄存明细表】 上，同时注意保存好，如发现丢掉、破坏，实时同顾客联系，必需时进行判定，并作好记录。 7.0 有关文件 无 8.0 附件 8.1 【样品制作控制流程图】 8.2 【样品查验报告】 样品查验报告单. xl s 8.3 【样品需求单】 样品需求单 (2) .xl s 8.4 【样品寄存明细表】 样品登记表.xls 8.5 【打样记录】 改模打样记录表. xl s 附件 1：样品制作控制流程图： 客户打样资料接收 资料评审 编制样品制作通知单 审查 资料申购 人力申请 样品制作 样品检测 送样确认 样品管束