样件管理控制程序.docVIP

PAGE / NUMPAGES 样件管理控制程序 目的 为使本企业样件能有效管理及正常使用，特制定本方法。 合用范围 企业内全部原资料查验与生产过程中质量查证所需的样品。 职责 3.1 工程部负责样件确认、供应、与按期改换； 3.2 质量部、工程部负责对本部门样件的保存。 定义 样件是指切合要求的标准的一个产品，查验时作参照用的。 工作程序 5.1 样件的签认及制作 原资料样件由供应商供应于工程，工程确认（外观、尺寸、构造、性能、颜色等） 合格后供应给质量部，质量部依据样品认可书对样件进行核实无误均可作为封样。 半成品样件由工程部确认（外观、尺寸、构造、性能、颜色、内部用料等）合格 后供应给质量部，质量部依据 BOM单对样件进行核实无误均可作为封样。 设计更改时，按本方法中 办理。 当客户的质量标准有异议，需从头签认样品时，按本方法中 办理。 全部样品均需在样品认可书上填妥品名、日期、型号、尺寸及两方确认人署名。 5.2 样件的管理 工程部同共签认的样件，由工程部与质量部各一份各自负责保存。 样件的有效期原则上为 1 年，即每一件改换一次，如因破坏、褪色等原由，应立 即改换；改换时由质量部通知工程部从头打样，打好的样件，由工程部确认，从头针对产品 的外观、尺寸、构造、性能、颜色会同签认。 工程部每年年初拟订样件改换计划，并组织实行。 过期样件由工程部销毁，如因市场停止使用该产品，该产品的样件将保存到有效 期后将不再从头签认。 5.3 样件的使用 每次生产前，查验人员对此次生产产品相对照（首件确认） ，无异议后方可进行 生产。 当在拟订中产品查验发生异议时，由工程部供应样件与质量部人员共同实行确 认，以达到产能切合质量要求。 每次接到库房签收的送货单，查验人员对送货的物料与对应的样件进行对照（外 观、尺寸、构造、颜色）无误，按 AQL抽样标准进行抽检。 5.4 成立样件文件档案 5.4.1 工程人员和质量人员应在样件上认可书上写明样件编号、名称、确认日期以及有效期的样品标签；同时，还应成立《样件清单》记录上述内容以及样件的保存者或使用者。样件的处理 样件在使用过程中发现无效，应立刻按上述要求从头成立样件，无效样件做报废处 理。 5.4.3 颜色样件到期一定从头成立样件，原样件报废。 其余样件在样件有效期满前一个礼拜应通知品保部进行查验，若查验合格，该样件 可用于生产件查验，若不合格则予以报废。同时依据需要从头成立样件。 有关文件 6.1 《样件管理控制程序》 有关表单 .7.1 《样件清单》 SFQC-023-025-A 7.2 《样件借用清单》 SFQC-026-A 7.3 《样件更新记录清单》 SFQC-027-A 附件：无。