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PAGE / NUMPAGES 样品管理程序 ISO9001：2015） 1.0 目的 规定样品的制作、测试、考证、认可、建档、使用、保护的控制，保证样品得 以有效管理、使用。 2.0 合用范围 合用于对本企业供给商资料认可样品、试模样品、客户签订认可样品。 3.0 职责权限 3.1 工程部 3.1.1 负责供给商资料样品确实认、认可、测试、签订、建帐保留管理； 3.1.2 负责提交客户样品的制作进度控制，试模样品、资料的内部评估、认可、 同意； 3.1.3 负责客户签订样品要求信息获得、样品的考证确认，样品登记、保留； 过期或作废样品的管理。 3.2 品管部 3.2.1 负责供给商资料样品的考证、确认、负责样品档案的成立、保留管理； 3.2.2 负责提交客户样品、资料的测试、查验；样品使用、送还、有效周期管 理。 3.3 业务部 3.3.1 负责样品提交客户确实认，客户产品信息要求交流、获得； 3.3.2 客户样品接受的登记、档案的成立、样品原稿的封存保护。 3.4 采买部 3.4.1 负责供给商资料样品信息要求的交流、获得； 3.4.2 负责向有关部门（品管部 / 工程部等）送交供给商的资料样品，并敦促工 程部对其供给商的资料样品进行确认，以及辅助成立供给商资料样品的有关资料与信息。 4.0 活动程序 4.1 供给商样品管理 4.1.1 当采买部新开发新供给商或供给商资料、生产工艺改正时，由采买部要求供给商附《资料样品认可书》送样进行确认；资料改正波及环保时供给商须附《测试报告》 4.1.2 采买部接到上述供给商的报告、资料样品时，需转给工程部进行资料样 品确实认。工程部进行样品、资料样品（ 2Pcs 以上）的测试 , 包含资料样品的实配动作；合时安排由制造部门进行试用，合格后工程部进行样品认可。 4.1.3 工程部应把对样品确实认与测试记录在《样品测试报告》上。工程部确 认 OK，一定达成供给商《资料样品认可书》的制作，并将《资料样品认可书》转采买；若确认 NG，工程部将该供给商的所有资格或样品退还至采买处。经确认改正影响客户产品特征或客户有要求资料改正认可时由工程部依照《工程改正管理控制程序》交客户认可。 4.1.4 若供给商样品资料经确认合格，采买部将《资料样品认可书》原件发回 供给商，副本两份附样品、资料样品，一份工程部，一份品管部 IQC 处；工程部、品管部 IQC 处依照要求成立《供给商样品清单》档案进行管理。若不合格，应将其有关结果向供给商予以说明。若供给商有要求，将其有关资料与资料样品退回。 4.1.5 品管部 IQC 接到采买部转来的上述供给商的报告、环保资料一定登记到 《环保测试信息清单》，内容包含供给商名称、 物料名称、物料编号、测试日期、测试机构、报告编号、报告有效周期、报告有效期、测试项目、报告测试结果、下次索要报告时间、联合《供给商样品清单》 ，作为此后供给商送货的依照 . 4.1.6 采买部与供给商签订《质量保证协议》 、《环保采买协议》，实行供给商检 验报告考证。环保考证结果由采买部在《样品测试报告》中进行记录，内容包含报告编号，测试项目结果等。 当样品保留寄存遇到温湿度、光照等储藏条件的限制，工程部、品管 部应在《供给商样品清单》 中规定样品的有效周期； 并按其要求条件实行防备、 表记、储藏管理，有效期满后、破坏、丢掉、报废要求供给商从头提交认可。 4.2 客户样品的管理 4.2.1 当出现新产品导入前，企业业务部接到客户的产品实物样品时，由业务 部第一进行数目、种类、其他实配件、测试件、产品要求信息（包含图纸）的 与客户确认，无误后进行签收； 4.2.2 业务部保留客户样板书面资料原件，样品由工程部保留原版，并对签收 的客户样品及其配套部件进行《客户样品财富清单》一致登记，内容包含客户 名称、样品编号、客户的物料编号、收到时间、估计送还日期、保留人、使用 部门、样品备注要求说明；并在实物样品上编号、表记，当只有一件客户样品 时工程部保留使用； 4.2.3 当客户样品附有书面《样品确认书》时，由工程部或业务部复印副本， 文控中心进行受控散发、存档，与发给品管部的《样品确认书》一致成立清单 保留；原件由业务部按客户财富一致编号、表记、归档； 4.2.4 使用客户样品的部门，应做好使用、储藏的表记、防备、保护管理，客 户存在“孤板”或高价值样品，应由使用部门指定专人负责；同时对借用、归 还进行书面登记； 4.2.5 当企业使用部门发生丢掉、破坏客户样品时，应使用正式的联系方式通 知客户，并依照客户的要求采纳挽救、改良举措；合时改正《客户样品财富清 单》记录； 4.2.6 样品送还时，由业务部、工程部依照《客户样品财富清单》进行查对，样品及其配套部件、图纸