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合同管理流程指导书 一、内控流程范围 1、所涉及的业务范围 设备（材料）采购、工程（包括工程承包合同、工程分包合同） 、劳务、租赁、承揽、技术 服务、担保、仓储等经济活动中签订的各类合同等。 对外签订的协议、意向书、备忘录等契约性法律文件，适用本办法。 2 、所涉及的部门范围 : 公司各部门。 二. 控制目标 1、确保合同遵循相关法律、法规； 2 、避免合同条款不规范，不完整； 3 、避免合同审批越权； 4 、有效防范合同纠纷，努力做到零诉讼，以有效降低公司经营风险，实现利益最大化； 5 、确保合同管理严格。 三、风险识别 1、未及时签订合同，导致我方利益受损时缺乏法律保护依据； 2 、合同未遵循相关法律法规，导致合同无效或无法履行； 3 、合同条款不规范，不完整，显失公允，损害我方利益； 4 、合同主体的资格、能力的风险； 5 、有关单位、部门越权审批、签订合同，增加公司经营风险； 6 、我方未履行合同有关义务，导致法律诉讼风险； 7 、合同签订的范围的风险； 8 、合同缺乏管理，导致合同文本的遗失。 四、流程图 合同管理内控流程 省公司合同管理 合同承办部门 客商管理部门 合同管理部门 合同职能部门 公司领导 印章管理部门 法律顾问 部门 制 1 、收到上级部门 合同管理办法 度 1、制定 建 1、遵照 本公司合 1、领导审批 执行 同管理办 立 法 客 2、市场部审 2、CCS 商 2、收集新增客商 核客户资料 主体资格资料并审 2、审核新增客商 审 2 、省公司审核 核 2、业务管理 资料的有效性 核 部审核供应 2 、CCS 与 商资料 添 加 2 、客商资料归档 3、合同文本的确 立 合 同 文 本 3、我方 3、非我