四川省遂宁高级实验学校.docVIP

四川省遂宁高级实验学校 2019年部门预算编制的说明 国开区管委会财政局： 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 （一）职能简介 四川省遂宁高级实验学校（以下简称“学校”）于2001年2月成立，位于遂宁经济技术开发区新星街1号，开展高中、小学、初中、幼儿教育教学活动。我校上级主管部门是遂宁市经济技术开发区社会管理事业局。 （二）2019年工作重点 2019年，学校拟突出做好以下工作：①坚持党建先行，确保方向。②目标坚定，追求卓越：力争2020年建成省一级示范校；2019高考本科上线保1000，争1100。③坚持真教育，做教育真人。④抓好干部队伍、教师队伍建设，做到“狼性”与“做实”高度结合。⑤坚持“六育”方针，促进学生健康成长。⑥树立全面质量观，促进学生“四个发展”（即人人发展，全面发展，个性发展，终身发展）。⑦坚持“研、学、教、改”并重，精准突破，提升教学质量。⑧实施攻坚计划，突破招生重点与难点。 eq \o\ac(○,9)、坚持“六个管理”，永远向管理要质量。 eq \o\ac(○,10)、统筹协调，齐头并进，实现学校“四个发展”。 二、预算部门概况 学校为遂宁经济技术开发区财政全额拨款一级预算事业单位，执行政府会计制度，学校2018年年末财政补助开支在职教师436名。学校财务部门由后勤副校长分管，下设会计一名，出纳两名。 三、收支预算总体情况 按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。学校2019年收支总预算7944.2575万元，较2018年收支预算总数增加1604.5275万元，主要是：学校学费收入增加、2018年工资调标。 （一）收入预算情况 学校2019年收入预算7944.2575万元，其中：上年结转0万元，占0%；当年政拨款收入5033.1951万元，占63.36%，事业收入：2911.0624万元，占36.64%。 （二）支出预算情况 学校2019年支出预算7944.2575万元，其中：教育支出6472.2197万元，占81.47%，同比2018年上升4.56个百分点；社会保障和就业支出578.6966万元、卫生健康支出308.3251万元、住房保障支出585.0161万元，后三项占18.53%，同比2018年下降4.56个百分点，主要原因是国家调整保险相关缴存比例。 四、财政拨款收支预算情况说明 学校2019年财政拨款收支总预算5033.1951元，较2018年收支预算总数增加40.9151万元，主要是国开区财政局压缩项目支出的同时国家对专业技术人员的基本工资进行了标准调增。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入5033.1951万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元，其中支出包括：基本支出4999.2151万元，占99.32%，是用于保证学校正常运转的日常支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出33.98万元，占0.68%用于学校信息化建设和多媒体设备维修维护。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 学校2019年一般公共预算当年拨款5033.1951万元，比2018年预算数增加了40.9151万元。主要是国开区财政局压缩、减少项目支出与国家调增专业技术人员基本工资标准品跌后的增加额。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 支出包括：教育支出3561.1573万元，占70.75%，较2018年教育支出增加了32.8573万元；社会保障和就业支出578.6966万元，占11.50%；卫生与健康支出308.3251万元，占6.13%；住房保障支出585.0161万元，占11.62%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（表3） 1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：2019年预算数为720.2782万元，主要用于：教职工基本工资、津贴、绩效和保险等支出。 2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：2019年预算数为1256.6710万元，主要用于：教职工基本工资、津贴、绩效和保险等支出。 3. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：2019年预算数为1584.2081万元，主要用于：教职工基本工资、津贴、绩效、保险、办公费、信息技术设备维护维修采购等支出。 4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为578.6966万元，主要用于：在编教职工的基本养老保险缴费支出。