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危险有害因素辨识、风险评价与风险控制管理制度1 危急有害因素辨识、风险评价与风险掌握管理制度8.1.1危急源辨识与风险评价管理制度为了加强平安管理，推动危急源〔即危急有害因素〕辨识、风险评价及风险掌握的施行，查找和消退事故隐患，进步对事故的防范力量和对重大危急源的掌握力，特制定本制度。1、危急源辨识与风险评价部门职责1〕公司主要负责人最终批准重大风险掌握方案清单；2〕生产平安部负责对公司全部的危急有害因素进展分析、归纳，并进展评价，初步评价出重大危急有害因素，并提交体系负责人确认；3〕班组长负责对所涉及业务范围内危急有害因素的辨识和评价，并将评价结果汇总到生产平安部。2、评价人员的培训对参加危急源辨识和风险评价相关人员进展关键任务观看和分析学问的培训。3、危急源辨识程序1〕生产平安部组织危急源辨识，向各单位发出关于开展危急源辨识的通知，各相关单位负责人根据《金属非金属矿山平安规程》、《爆破平安规程》等标准、法规进展危急源辨识与风险评价；2〕各单位辨识各自的危急源，并上报生产平安部；3〕生产平安部依据上报的材料，组织有关人员对现场进展实地考察，汇总出公司的“危急源清单〞。4、风险评价程序1〕生产平安部组织相关人员对初始危急源进展评价，优先采纳定性评价法。2〕参加评价的人员依据评价方法对每一个危急有害因素进展评价。3〕生产平安部将评价结果记录在《危急源辨识与风险评价结果表》上。4〕生产平安部依据危急源辨识与风险评价结果，根据现有的掌握程序、规章制度、操作规程、平安措施、目的及管理方案制定出相应的风险掌握措施。5〕生产平安部汇总出本公司的《重大风险掌握方案清单》，并上报总经理审批施行。5、危急源辨识与风险评价的范围1〕公司生产经营活动中全部常规和特别规的活动和全部进入工作场所的人员的活动；2〕工作场所的全部设备设施，无论是本公司的还是其他组织供应的；3〕公司全部生产过程、相关人员活动、工作场所及周边环境。6、进展危急源辨识时考虑的因素：1〕如今、过去、将来，三种时态；2〕正常、异样、紧急，三种状态；3〕有关平安安康法律、法规及其他要求；4〕过去曾经出现过的事故、大事；5〕相关方的看法和建议。7、危急源确实定原那么和方法1〕危急源确实定原那么，是依据违背平安生产法律、法规及其他要求的行为；潜在的、可能引发严峻后果的影响平安生产的因素；过去发生过异样状况的缘由；相关方产生埋怨的事项。2〕危急源辨识方法主要有交谈法、现场观看法、聘请专家识别法。3〕风险评价方法主要用法LEC法。4〕对危急源辨识和风险评价，可聘请相关专业专家进展。8、危急源辨识与风险评价流程危急源辨识与风险评价应包括如下过程：1〕预备；2〕危急源辨识；3〕危急源转化为风险的缘由；4〕量化风险结果；5〕划分风险等级。9、风险掌握措施确定原那么1、依据危急源辨识与风险评价结果，Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级风险为重大风险〔即不行承受风险〕，应制定相应的风险掌握措施。2、风险掌握措施确实定，应遵循以下原那么：1〕消退；2〕替代；3〕工程掌握、隔离；4〕管理措施；5〕个体防护。10、危急源辨识与风险评价报告1〕报告主要内容有概述、危害辨识、风险评价、不行承受风险确实定、风险掌握。2〕报告对关键流程及关键设备进展风险评价、分析，对重大风险制定针对性措施。11、危急源辨识与风险评价更新1〕当适用的法律、法规及其他要求发生改变时，各单位应对法律法规的相应改变局部所涉及的相应生产过程等进展危急源辨识和风险评价；2〕当相关方提出合理要求或埋怨时，各单位应准时对反映的状况，有针对性地进展危急源辨识和风险评价；3〕发觉危急源有遗漏时，由责任单位对其进展风险评价；4〕采场生产设备或生产流程、工艺发生重大变更时，相应单位应准时对变更所涉及到的生产、经营活动进展危急源辨识和风险评价。8.1.2 LEC法风险评价方法说明LEC法即作业条件危急性评价法讨论了人们在具有潜在危急环境中作业的危急性，提出了以所评价的环境与某些因素作为参考环境的比照为基础，将作业条件的危急性做因变量〔D〕，事故或危急大事发生的可能性〔L〕、暴露于危急环境的频率〔E〕及危急严峻程度〔C〕为自变量，确定了他们之间的函数式。依据实际阅历他们给出了3个自变量的各种不怜悯况下的分数值，实行对所评价的对象依据状况进展“打分〞的方法，然后依据公式计算出其危急性分数值，再按阅历将危急性分数值划分危急程度等级表或图，以此确定其危急程度的一种评价方法。该风险评价方法的计算公式如下：D = L×E×C式中：D——作业条件的危急性；L——事故或危急大事发生的可能性；E——暴露于危急环境的频率；C——发惹事故或危急大事的可能结果。其中D值