工艺卡片管理制度.pdfVIP

企 业 标 准 -403 -2009 生产工艺卡片 管理制度 编 制：时新浩 审 核：龙连廷 批 准：牛延军 2009-09-18 发布 2009-09-18 实施 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 生产技术部发布 生产工艺卡片管理制度 1 范围 本制度规定了公司生产工艺卡片管理的基本要求。 本制度适用于公司所属各生产单位生产工艺卡片的管 理。 2 规范性引用文件 无 3 术语和定义 无 4 管理职责 4.1 生产技术部是生产工艺卡片的归口管理部门，负责生 产工艺卡片编制的组织、审查和管理，负责生产工艺卡片中 公司级指标的审查和考核。 4.2 化验检测中心负责生产工艺卡片中原材料、产品质量 指标的分析。 4.3 设备工程部负责生产工艺卡片中生产设备运行指标数 据的审查和考核。 4.4 管理部负责生产工艺卡片中环保指标的审查和考核。 4.5 生产单位负责公司级和分厂级的生产工艺卡片的编制 和执行，负责分厂级工艺卡片的管理工作。 5 管理程序和方法 5.1 生产工艺卡片的总体要求 5.1.1 生产工艺卡片是生产过程控制的依据。任何人不得随 意修改或违反工艺卡片进行操作。 5.1.2 生产工艺卡片实行公司、生产单位二级管理。 5.1.2.1 公司级工艺卡片由生产技术部组织设备工程部、化 验检测中心、管理部等部门，对原材料质量指标、主要操作 条件（关键参数控制指标） 、公用工程指标和环保指标进行 管理。 5.1.2.2 分厂级工艺卡片由分厂（车间）工艺技术管理单位 进行管理。 5.2 生产工艺卡片的主要内容 完整的工艺卡片由封面、 会签表、 前言、 目录和正文 （表 格形式）组成。封面、会签表、前言、目录具体格式见附件 《工艺卡片模板》。 5.3 生产工艺卡片的编制 5.3.1 制定生产工艺卡片时，要依据装置设计资料、安全规 范、原料性质、操作规程工艺技术方案和质量要求、生产技 术台帐等，并参考国内外同类型装置编写。 5.3.2 生产工艺卡片的编制要求如下： 5.3.2.1 原辅材料质量指标。此项内容分为原料和辅助材料 两项。各分厂（车间）根据本单位实际生产过程中所需要的 原辅材料逐项填写，其中原料一项在两级工艺卡片中均列为 重点进行详细填写；辅助材料在公司级工艺卡片中可以选择 重点（对生产运行、产品质量造成影响的辅材）进行填写， 在分厂级工艺卡片中要逐项详细填写。 5.3.2.2 公用工程物料指标。此项为各分厂（车间）界区内 各种公用介质的生产控制指标。如各等级的蒸汽、氮气，工 厂风，仪表风，冷凝液，循环水等。 5.3.2.3 产品质量指标。此项将为各分厂（车间）外送的所 有物料视为本单位的产品。在分厂级工艺卡片中要逐项详细 填写。选择对产品质量有重大影响的指标列为公司级工艺卡 片。 5.3.2.4 生产控制指标。此项将各分厂（车间）总控制室操 作记录控制参数均纳入分厂级工艺卡片，其他控制参数可选 择重点纳入，并按照装置、岗位或大型设备进行划分；在分 厂级工艺卡片中选择对生产运行、开停车等有重大影响的工 艺指标列为公司级工艺卡片。 5.3.2.5 环保指标。此项将各分厂（车间）中对安全环保有 影响的指标纳入分厂级工艺卡片；在分厂级工艺卡片中选择 对安全环保有重大影响的工艺指标列为公司级工艺卡片。 5.3.3 工艺卡片中各指标的单位应与相应分厂（车间）控制 室操作记录控制参数的单位一致。 5.3.4 工艺卡片由各分厂（车间）主任工程师（含主任工程 师）以上组织本单位技术人员编制。 5.4 生产工艺卡片的审批 5.4.1 公司级和分厂级工艺卡片由生产技术部给定编号，由 分厂