管理评审计划参照.pdfVIP

质量、环境一体化管理评审计划 1．评审目的 确保质量、环境方针、质量、环境目标和质量、环境管理体系的 持续适宜陛、充分性、有效性。 2 ．评审内容 (1) 方针是否适宜 ?方针实现程度如何 ?是否需要更新目标、指标 和管理方案 (2) 现有质量、环境风险识别、风险评价和风险控制过程是否适 宜。风险的现有水平和现行控制措施是否有效 ? (3) 现有环境因素识别和评价是否适宜 ?现行环境控制措施是否 有效 (4) 过程控制情况如何 ( 包括过程是否受控 ?某些过程是否需要改 善或优化 ) (5) 产品质量状况如何 ( 有无重大质量问题 ) (6) 环境绩效趋势。 (7) 事故和事件的调查处理情况。 (8) 纠正和预防措施实施情况。 (9) 顾客的满意率、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以 及顾客反馈的其他信息。 (10) 相关方的投诉、建议及其要求。 (11) 法规和其他要求符合性状况如何 ? (12) 资源是否配置得当，能否满足实现方针和目标的要求 ? (13) 组织结构、管理职能是否合适和协调 ?活动及其相应文件是 否需要修正 (14) 自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果 1 及其有效性。 (15) 管理体系适应环境变化的应变能力。 (16) 需要改进和加强的领域是什么 3 ．管理评审的方式 采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、 评价，最后确认结果并形成管理评审报告。 4 ．评审人员及分工 (1) 管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。 (2) 各部门经理／主管参加管理评审。 (3) 总经理指定的其他人员：…… 5 ．管理评审的时间安排及地点 2018 年 9 月 2 日在会议室进行 2018 年第一次管理评审。 6 ．评审输入的准备 各部门／人员准备下列报告，并在 8 月 23 日前提交给管理者代 表： ①质量环境安全部 ◆风险识别、风险评价和风险控制状况的总结报告。 ◆环境因素的识别与评价总结报告。 ◆应急准备和响应情况总结， 事件、事故调查处理情况总结报告。 ◆纠正和预防措施实施情况报告。 ◆监视和测量报告 ( 在报告里，对环境表现数据的监测 ( 污染物排 放的监测， 资源、能源消耗的监测 ) 情况，OHS运行参数的监测情况， 运行控制的监控制情况，产品质量统计分析情况，目标、指标的符合 情况，管理方案完成进度，法律法规遵循情况的检查进行总结 ) 。 ◆相关方的投诉、建议及其要求报告。 2 ◆改进建议 ( 可涉及目标、管理方案的调整，资源增加等内容 ) ， 本部门目标、管理方案实施情况报告 ) 。 ②开发部 ◆产品开发、改进情况报告。 ◆新产品开发中的风险识别、风险评价和风险控制情况。 ◆新产品开发中防止环境污染、节约资源和能源的情况。 ◆改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。 ③生产部技术组 ◆生产过程测量和监控情况报告 ( 包括特殊过程的确认及监控情 况，生产过程的能力信息等 ) 。 ◆设备管理情况报告 (