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公司各部门项目部贯标外审所需资料目录 外审各部门应准备的资料1.本部门职责、制度及流程，内部人员分工落实情况; 2.本部门质量环境和职业健康安全目标，去年实现，今年实施情况；3.本部门 的受控文件清单和公司产品应遵守的质量验收规范；4.公司适用的环境与危险源的 法律法规和其他要求清单及对应重要环境因素的应执行条款； 5、施工组织设计及各类专项方案和审批，超过一定规模的危险性较大工程方 案专家论证、审批、专项方案记录，公司对项目部一级技术安全交底记录;关键和 特殊过程及不稳定施工过程的策划、实施、检查资料； 6、部门对项目部施工组织设计及各类专项方案的执行情况（包括变动）以及施 工过程控制情况、特殊过程管理的检查记录； 7、部门组织各项目基础分部、主体分部、装饰子分部等工序质量评定和单位 工程验收评定资料； 8、监视和测量设备台帐及检定（校准）资料；9、纠正和预防措施制定和实施效 果验证记录； 10、2012年以来完工工程清单（名称、规模、开工日期、完工日期）；11、技术 创新、工法、QC成果资料，或获奖情况。（提供复印件，如省市优质结构、省市标 化工地省市优质工程奖及公司各种荣誉）；数据分析及改进创新的建议； 12、2012年工程回访计划及实施记录；13、主合同、竣工资料台帐；建筑环境 因素和危险源识别评价表； 5、公司的环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单及重要环境因素对应 应执行的适用条款； 6、公司的环境、职业健康安全管理方案；7、内审资料，不符合报告整改验证 内审报告；8、管理评审资料，输入，输出及整改实施等; 9、项目的技术创新、新材料应用、工法、QC成果资料，或获奖情况；（提供复 印件，如省市优质结构、省市标化工地省市优质工程奖及公司各种荣誉），数据分 析及改进创新的建议； 10、公司对项目部的综合巡回检查记录，不符合（不合格品）评审、整改，事故 隐患整改通知及回复验证； 11、合规性评价及上级或相关方有关的守法证明（环保证明）12、公司、项目 部的应急预案及演练记录和资料，对项目部动火证办理及动火监管记录； 13、环境、职业健康安全纠正和预防措施制定和实施效果验证记录；14、公司 对项目部噪音测量、污水、扬尘、固废、化危品回收检查及检测报告； 各类安全方案、施工组织设计审批，危险性较大工程方案专家论证、审批专项 方案，公司对项目部技术、安全交底记录； 基础分布、主体分部、装饰子分部等工序质量评定和单位工程验收评定资料； 公司对项目部一级技术安全交底记录;关键和特殊过程及不稳定施工过程的策 划、实施、检查资料； 18、部门对项目部施工组织设计及各类专项方案的执行情况（包括变动）以及施 工过程控制情况、特殊过程管理的检查记录；19（工伤事故月报表，事故四不放过 调查处理情况。 20、工程/劳务分包管理制度，工程、劳务分包评价重新评价选择资料（营业执 照、安全生产许可证、资质、业绩、人员持有效证件等）合同及通告方E/S要求 书，方案及审批，交底验收监管等；21、对公司各项目的工程/劳务分包方检查资 料、合同及有关环保与职业健康安全补充协议或通知书的执行情况； 22、材料采购管理制度，材料和设备租赁方供方名单，评价、重新评价记录（附营业执照、工业产品生产许可证）；化危品生产、运输许可证，业绩;劳动防护用 品、架管扣件质量验收情况，设备租赁方附营业执照、资质、安全生产许可证、质 保书、人员证书）；材料和设 备租赁方等合同及通告告知相关方（或补充ES要求协议）；22、设备管理制 度，自有设备台帐、设备大、中修计划及验收。塔机、龙门架施工电梯等方案审 批、安拆交底，验收。租赁安、拆、用单位选择评价、合同或协议合同及E/S告知 书，方案审批、安拆用交底，验收监管等； 23、材料采购计划、入库、出库清单或记录;4、投标及合同管理制度，投标 文件、合同及合同变更文件评审记录，对相关部门、项目部合同交底记录； 5、工程回访管理制度，2012年工程回访计划及实施记录；6、顾客满意信息调 查管理制度，顾客满意度调查表及统计分析资料；7、2012年以来投标工程清单； 财务 1、本部门职责、制度及流程，内部人员分工落实情况； 2、本部门的质量环境和职业健康安全目标，去年实现、今年建立情况； 3、本部门的受控文件清单，公司产品应遵守的质量验收规范环保，职业健康 安全法律法规要求清单及适用文件版本；4、财务部危险源识别评价及管理方案； 5、去年完成产值，花费了多少安全文明施工措施费用，有无这方面的管理制度 及部门的检查情况； 6、去年一年来水、电、气、纸张和材料消耗节约费用情况；7、去年体检人 数及费用； 8（去年民工工资发放及社保费用交纳情况。 4、主合同（总包、分包合同，材料采购合同，设备租赁合同）及重大法律文件 评审记录及处理情况；