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集团公司差旅费管理规定 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范差旅费管理，保证出差人员工作和生活需要，厉 行节约，反对浪费， 根据相关问题解答精神， 结合我集团实际情况， 制定本规定。 第二条 差旅费是指工作人员临时到常驻地 （含市辖区，下同）以外地区 公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。 差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。 第三条 工作人员出差均应事先填写《出差计划书》 ，经审批同意后进行。 集团中层管理人员出差， 省内出差由分管领导批准， 省外出差由总经理批准， 并 报集团办公室备案； 其他人员出差， 省内出差由集团二级单位负责人批准， 省外 出差由分管领导批准。 从严控制出差人数和天数； 严格差旅费预算管理， 控制差旅费规模； 严禁无 实质内容、 无明确公务目的的差旅活动， 严禁以任何名义和方式变相旅游， 严禁 无实质内容的学习交流和考察调研。 经批准开展确有实质内容的差旅活动、 学习交流、 考察调研， 均不得委托旅 行社等社会中介机构承办。 第四条 集团执行 XX省财政厅公布的分地区、分级别国内差旅住宿费限额 标准（详见附件 2，标准将根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调 整）。 第二章 城市间交通费 第五条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火 车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第六条 出差人员应当在规定等级内选择乘坐交通工具，乘坐交通工具的 等级见下表： 3 交通 火车（含高铁、动 轮船（不 其他交通工 工具 车、全列软席列 包括旅 飞机 具 （不包括出 车） 游船） 租小汽车） 级 别 软席（软座、软 卧），高铁 / 动车 集团领导 二等舱 经济舱 凭据报销 一等座，全列软席 列车一等软座 硬席（硬座、硬 卧），高铁 / 动车 其他人员 三等舱 经济舱 凭据报销 二等座、全列软席 列车二等软座 未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 第七条 到出差目的地有多种交通工具可选择时， 出差人员在不影响公务、 确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。 第八条 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第九条 乘坐飞机、火车、轮船、客车等交通工具的，每人次可以购买交 通意外保险一份。