央企地产项目批量装修风险管控操作指引.docxVIP

中铁建房地产集团西南有限公司《批量装修操作指引》 ~ PAGE 8 ~ 批量装修“风险管控”操作指引 中国铁建地产集团西南有限公司 1目的 1.1风险管控，在批量装修中是对施工进行过程管控的手段之一，对风险实施有效控制和妥善处理风险所致的不良后果，是装修批量施工按照既定的质量要求、计划进行，达到以最少的管理成本获得制定目标呈现的最大安全保障 2术语与定义 2.1风险管理是各经济、社会单位在对其生产、生活中的风险进行识别、估测、评价的基础上，优化组合各种风险管理技术，对风险实施有效的控制，妥善处理风险所致的结果，以期以最小的成本达到最大的安全保障的过程 3适用范围 3.1适用于中铁房地产集团西南有限公司及管辖范围内各事业部、直属项目部所有装修工程项目的施工管理工作 4考核对象 4.1中铁房地产集团西南有限公司管辖范围内各装修项目甲方责任工程师、总包单位、监理单位。 5评估依据 《住宅项目精装修施工工艺标准》、《装修工程管理策划》、装修计划（总控计划、月计划） 6 关键活动描述 6.1风险评估工作的开展 6.1.1风险评估的运作范围 批量装修的风险评估工作贯穿于装修施工的全过程中，应用于装修所有工序质量、进度的现场管理 6.1.2风险评估的运作执行 责任主管工程师对当前正在进行的装修施工从质量、进度上 ，按照风险评估标准进行风险等级判定，在周例会、专题会议上进行通报，并对管控、纠偏措施的制定和执行情况及结果进行通报 6.1.3风险评估运作及升级措施 对出现的工序质量、进度等风险，预控有重大紧急风险出现的，责任主管工程师做出专项资料，汇报部门领导，部门领导主持专题会议约谈施工单位项目责任人，制定纠偏相关措施，施工单位项目责任人督导执行；对重大紧急风险处置未达到纠偏效果的，部门领导汇报公司分管领导，约谈施工单位所在公司分管领导，在公司分管领导主持专题会议中、制定专项纠偏措施，写出承诺，驻场督导执行进行纠偏处置 6.1.4风险评估风险等级的制定和相应纠偏动作 风险等级制定为：★、★★、★★★、★★★★、★★★★★；按照制定的风险等级，从“★★★”开始进行紧急状态风险管控，进行纠偏 “★★★”：周例会进行通报批评，制定纠偏措施及计划，过程中每天通报纠偏情况 “★★★★”：根据制定制度罚款2000元/天，制定纠偏措施及计划，并写出承诺书，纠偏过程中每天通报纠偏情况 “★★★★★”：约谈施工单位所在公司分管负责人，停工、整改；更换项目经理 6.1.5风险评估实施细则 　 风险等级评定及相应纠偏措施 ★★★ ★★★★ ★★★★★ 管控 项目 现场施工质量 质量整改滞后5层 质量整改滞后8层 质量整改滞后10层 现场施工进度 施工进度滞后5天 施工进度滞后10天 施工进度滞后15天 材料到场 未按照计划到场 到场滞后5天 导致相关施工停工 成品保护 成品保护滞后5层 成品保护滞后8层 成品保护滞后10层 相应风险等级对应管控措施 施工单位 周例会进行通报批评，制定改进措施及纠偏计划 根据制定规定罚款2000元/天，制定改进措施及纠偏计划，项目经理写出承诺 停工、整改、约谈施工单位公司分管责任人（PPT上会），更换项目经理 建设单位 现场责任人 现场数据和照片收集记录，过程监督到位，严格打表 现场数据和照片收集记录，制作上会PPT，主持召开相关会议；当月绩效考核不上70分；全程跟踪现场加班纠偏 如果过程管控不力，纠偏结果偏离质量要求、计划，未回归正常，当月绩效考核不及格；调岗或劝退 6.2风险评估工作的开展的例子——周例会通报施工风险 周列会通报有风险项目的执行计划，风险等级评估 、管控措施和纠偏计划 7风险评估评价结果应用 7.1过程管控管理工作调整的指导意义 7.1.1根据风险情况呈现及风险处置的结果，对后期施工管理重心及管理人员的调整 7.1.2“履约评价”评价的重要参考依据 7.1.3招标阶段考察施工单位的重要参考依据 8附件 8.1附表1：风险通报参考表格 X#楼/X单元装修__X风险通报 施工项目 开始时间 截止 时间 实施情况 问题回馈 风险等级 管控措施 纠偏计划 1 2 3 4 5 根据项目实际情况进行风险通报表格格式的调整 ，有出现风险 施工项的计划，出现问题的描述、风险等级评判、处置措施、纠偏计划为基本要求 附件： 应急预案演练总结报告 为增强安全防范意识和提高应急处置能力，强化应对各类灾害事故的自救和抢险技能，提高快速反应能力、应急救援能力以及协同作战能力，全面提升抵御重大灾害事故的能力，确保一旦发生突发事故，能够有效组织快速反应、高效运转、临事不乱，最大限度地减少事故危害，我公司于20xx年10月10日进行了安全生产事故综合应急预案演练活动。 一、目的 检验公司及各部门在事件突发时反应是否快速，应急措施是否合