1材物料采购管理办法(涉及多个部门,沿用老大纲).pdfVIP

材物料采购管理办法 一 总则 第一条 为加强对材物料采购工作的监督管理，规范材物料采购行为，配合 成本预控，确保产品质量，切实保障公司利益。根据国家的有关法规，特制订本 办法。 第二条 本办法是指本公司各部门、单位按实际需要采购产品，从采购的决 策、申报程序、价格监督、质量验收等全过程的控制。 第三条 本办法适用于公司工程建设、 交通运输 等所需的各种原材料、构 （零）配件、燃料、辅料、设备、固定资产及其他物资的采购管理。 二 采购计划 第四条 下属单位要根据生产经营需要制订年度采购计划和月度采购计划。 年度采购计划必须在每年的十二月上报给经营管理部备案， 次年的七月份可对全 年的采购计划进行调整， 并及时通知各有关部门实施； 月度采购计划应根据年度 的采购计划 （包括调整计划）进行制定并提前一个月上报给公司经营管理部备案。 第五条 采购部门根据采购地区、材料特性及市场需要，分别制订材料采购 实施期限。遇有变更时，应及时修正。 第六第 采购管理是成本预控的重要组成部分，也是产品质量保证的前提， 公司经营管理部负责全公司采购的监督管理 （包括审价、合同和程序等的审核） ， 各下属单位负责采购工作的具体实施和日常管理工作。 三 采购申请 第七条 采购申请的提出： 1、生产性材料：由生产管理部门（工程部、机务部）提出申请，询价员进 行询价，采购部门 （物供部或采购经办人员） 办理采购， 由物料管理部门 （仓库） 进行物料管理或直接送至生产现场。 2、非生产性材料如固定资产、办公用品、劳保用品、招待纪念品等，由使 用部门提出申请，交所属办公室统一办理采购。 3、对于重要材料和特殊服务性的单位的采购，各下属单位总经理可指派专 人或指定部门协助办理采购业务。 第八条 公司所有的采购活动，均须由申请部门经办人员根据材料库存量、 用料计划、服务要求等，填写申请表。申请表中应注明材物料的品名、规格、数 量、服务内容、要求、需求日期及注意事项，按申请审批权限经各级审核后交采 购部门采购（各部门分别编号） ，并将申请表送采购部门。 第九条 紧急需要材料，由申请部门在申请表中注明原因，并加盖“紧急采 购”章，以急件卷宗递送审核。 第十条 凡国家规定的控购商品，还须国家有关部门办理审批手续。 第十一条 凡具有共性的材料，需以集中计划办理采购的，按申请核准程序 核定材料项目后， 通知各申请部门按计划提出申请， 采购部门定期集中办理采购。 凡经常性使用，且使用量大的材料，采购部门应事先选定采购对象， 议定长期的 供应价格，经核准后通知各申请部门按需要提出申请。 第十二条 采购申请的核准： 一、下列额度的材物料采购申请，经所在单位审核后，由公司总经理核准： 1、固定资产及控购商品的采购： 按公司 《财务收支审批制度》有关规定核准； 2、非生产性材料购置，申请总金额在五万元以上（含五万元）的； 3、项目建设所需各种材物料、设备、机械等（指甲供、甲定） ，申请金额在 十万元以上（含十万元）的； 4、其他生产性材物料、机配件、燃油料等，申请金额在三十万元以上（含 三十万元）的。 二、不属于上述范围的材物料采购申请，均由各单位，按审核程序，由单 位法人代表或法人代表授权人核准。 三、具备招投标条件的须进行招标， 招投办法参照 《建设工程招投标管理 （暂 行）规定》。 四、财务开支仍按中昌字（ 2000）20 号文件执行。 第十三条